医院廉洁风险防控.docVIP

十三、医院廉洁风险防控 此部分为湖南省卫生厅新增内容，由监察室负责落实。 评审标准 评审要点 考评办法 落实单位 6．13．1建立医院廉洁风险防控工作领导机构和工作机构，有实施方案，编制《职权目录》，确定风险等级。 6．13．1．1 建立党政主要负责人牵头的医院廉洁风险防控工作小组及负责廉洁风险防控的工作机构。 【Ｃ】 1．有领导机构和工作机构，配备专（兼）职人员，有明确的职责。 2．有医院廉洁风险防控体系建设实施方案，有明确的工作要求。 3.编制《职权目录》，明确每项职权的风险等级。 【查阅资料】(时限为1个年度)1．明确领导机构、工作机构、专（兼）职人员及职责的文件。2.工作实施方案及要求。3.《职权目录》。 【现场核查】核查机构、人员、职责落实及职权事项清理情况。 【Ｂ】符合“Ｃ”，并 1.领导小组定期召开专题会议，每年至少1次，有记录。2.职权事项清理及风险等级确定报医院领导班子会议集体审定，并在院内公示。 【现场核查】1.领导小组召开廉洁风险防控工作专题会议的会议资料及纪要。2.职权事项清理及风险等级确定结果在院内公示的资料。 【Ａ】符合“Ｂ”，并 医院各部门主动做好本部门的廉洁风险防控工作。 【跟踪核实】医院提供案例说明，医院各部门主动做好本部门的廉洁风险防控工作。 【访谈调查】询问5位职能部门的负责人，了解其对医院廉洁风险防控的相关规定与职权事项风险等级知晓情况，知晓率100%。 6．13．2建立医院廉洁风险防控平台，涵盖医院管理权力、医疗服务权力、统方管理、供应商诚信管理和患者满意度评价，并能够有效运行。 6．13．2．1 建立医院廉洁风险防控平台、能够有效运行。 【Ｃ】 1．安装必要的网络设备和风险防控软件。 2．在服务单元和窗口设立服务对象评价设备。 3. 依据防控需求，安排有年度专项经费预算保障平台运行。 【查阅资料】(时限为1个年度)1.采购必要的网络设备的合同，风险防控软件及评价设备安装记录及安装到位情况。2.医院安排用于廉洁风险防控工作的经费预算文件。 达到要求的可认定符合；反之为不符合。 【Ｂ】符合“Ｃ”，并 1.平台涵盖医院管理、医疗服务、统方管理、供应商诚信和患者满意度评价5个方面。 2.在所有挂号、收费、领药、入出院、医保服务窗口，以及门诊大厅设置服务评价器，服务对象能自主独立评价。 【现场核查】1.核查医院廉洁风险防控平台功能模块是否符合廉洁风险防控要求，符合率100%。2.核查服务窗口和单元服务评价器设置情况，并现场查看服务对象评价情况，符合率100%。 达到要求的可认定符合；反之为不符合。 【Ａ】符合“Ｂ”，并 1. 医院廉洁风险防控平台能有效运行。 2. 挂号、收费、领药、入出院和医保窗口服务对象参与评价率达到50%，病区单元服务对象参与评价率达到70%。 【跟踪核实】1.现场模拟演示，通过录入职权事项，医院廉洁风险防控平台能监控到并有效运行。2.核查防控平台收集的服务窗口评价数据，结合医院相关业务量数据进行评价，符合率100%。 达到要求的可认定符合；反之为不符合。 6．13．3制定职权事项工作流程图，有相关工作措施，将各部门职权工作全部纳入规范程序流转，实现对各职权事项运行的即时风险防控全覆盖。 6．13．3．1 制定职权事项工作流程图，各部门职权工作全部纳入规范程序流转（重点核查设备物资采购、药品采购、人员招聘、人事任免、职称评定、基本建设、大额资金使用、统方管理等重点职权事项） 【Ｃ】 1．制定职权运行流程图，程序清晰流畅。 2．各项权利事项运行流程合理。 【查阅资料】(时限为1个年度)1.查看医院职权运行流程图。2.查看职权事项廉洁风险防控工作程序及相关规定，各项职权事项运行程序至少保证经办人、科室负责人、分管领导、集体会议决策4个环节。 达到要求的可认定符合；反之为不符合。 【Ｂ】符合“Ｃ”，并 廉洁风险防控平台能够实现权利事项的运行流程风险监控。 【现场核查】在廉洁风险防控平台上核查职权事项的运行流程风险监控。 达到要求的可认定符合；反之为不符合。 【Ａ】符合“Ｂ”，并 实现对各职权事项运行的即时风险防控全覆盖。 【跟踪核实】现场监控平台模拟演示，通过录入不规范流程职权事项，核查平台对职权事项运行的即时风险防控的全覆盖情况。 达到要求的可认定符合；反之为不符合。 6．13．4 医院廉洁风险防控平台实现对医院管理权力、医疗服务权力、供应商诚信管理和患者满意度评价四方面的主要指标的实时公示。 6．13．4．1 医院廉洁风险防控平台实现对医院管理权力、医疗服务权力、供应商诚信管理和患者满意度评价四方面的主要风险监控指标的实时公示 【Ｃ】 医院廉洁风险防控平台实现对医院管理权力、医疗服务权力、供应商诚信管理和患者满意度评价四方面的主要风险监控指标的实时公示。 【查阅资料】(时