采购部内部审核检查表.docVIP

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2019-08-23 发布于江西
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采购部内部审核检查表.doc

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9001内部审核检查表受审核部门：供应科 QR-14-02 序号标准条款审核内容审核内容审核结果 1 2 3 5.5职责和权限 5.4质量目标 7.4采购本部门在质量管理体系中负责哪些工作？部门内各岗位的职责是否明确？抽查1-2位员工是否了解自己的职责。是否制定有本部门的质量目标？是多少？达成情况怎样？查相关的统计记录。是否制定确保产品符合规定的采购要求？采购要求能否确保产品项目的质量要求？是否制定选择、评价和重新评价供方的准则？是否对供方进行评价？评价是否合理？查评价材料。如评价表、营业执照、资质证等复印件受审核方确认/日期：审核员/日期： 9001内部审核检查表受审核部门：供应科 QR-14-02 序号标准条款审核内容审核内容审核结果 3 4 7.4采购 7.5生产和服务提供是否根据评价结果建立有《合格供方名册》？查名册。查采购的材料是否与合格供方名册保持一致？对供方的供货业绩如何管理？采购工作如何开展？是否有采购计划？采购计划的内容是否明确？查采购计划或采购单。采购物料是否进行验收？查验收记录。对采购回的不合格物料如何处理？查不合格品处理记录。出入库需办理哪些相关手续？查出入库记录、领料单。受审核方确认/日期：审核员/日期： 9001内部审核检查表受审核部门：供应科 QR-14-02 序号标准条款审核内容审核内容审核结果 4 5 7.5生产和服务提供 8.5改进现场查看采购部的物品摆放、标识是否符合要求？查看帐物卡是否保持一致？现场查看采购部是否满足物料的管理要求？查顾客满意度调查记录及顾客满意度调查分析报告。如何持续改进本部门的工作？是否有相关的改进措施？受审核方确认/日期：审核员/日期：