医院总务后勤工作流程.docVIP

目录 目录 后勤管理工作流程 固定资产及物资购置工作流程图 后勤仓库物资管理工作流程图 物品领取工作流程图 报废工作流程图 固定资产管理工作流程图 工勤维修工作流程图 供氧工作流程图 发电工作流程图 中央空调运行工作流程图 冼衣房工作流程图 电梯检修保养工作流程图 电梯驾驶员操作工作流程图 医疗废物回收、处理工作流程图 医院卫生管理工作流程图 设备科工作流程图 医疗设备器材购置工作流程图 医疗设备管理工作流程图 医用耗材采购流程 计量管理工作流程图 后勤管理工作流程 固定资产及物资购置工作流程图 按审批计划汇款院长审批按合同上报付款计划实物会计制入库单、登记入账整理相关凭据服财务科保管员验收货物入库验证发票及随货同行通知供货方及相关人员实施购进对采购计划进行考察论证、招标、议标主管院长、院长审批科室提出资产及物资购置申请后勤仓库物资管理工作流程图 按审批计划汇款 院长审批 按合同上报付款计划 实物会计制入库单、登记入账 整理相关凭据服财务科 保管员验收货物入库 验证发票及随货同行 通知供货方及相关人员实施购进 对采购计划进行考察论证、招标、议标 主管院长、院长审批 科室提出资产及物资购置申请 仓管员定期对仓库进行整理清点仓管员验收物资入库 仓管员定期对仓库进行整理清点 仓管员验收物资入库 填写盈亏报废汇总表定期盘点仓管员定期与财产会计核对账目仓管员制消耗报表，报采购员仓管员凭出库单出库物资，领取人签字 填写盈亏报废汇总表 定期盘点 仓管员定期与财产会计核对账目 仓管员制消耗报表，报采购员 仓管员凭出库单出库物资，领取人签字 报财务科、后勤总务科、分管院长审批 报财务科、后勤总务科、分管院长审批 至财务处理工作流程 物品领取工作流程图 科室主任、护士长签字物品领用申请单 科室主任、护士长签字 物品领用申请单 其他物品低值易耗品 其他物品 低值易耗品 主管院长、院长审批 主管院长、院长审批 保管员实物出库领取人签字 保管员实物出库 领取人签字 编制出库单 编制出库单 成批物品下送少量物品领取人带走后勤物资报废工作流程图 成批物品下送 少量物品领取人带走 物资仓库设备器材仓库加工维修科室使用科室 物资仓库 设备器材仓库 加工维修科室 使用科室 总务科长审核主管院长审批报废原因财务、审计部门查验审核填写报废审批表 总务科长审核 主管院长审批 报废原因 财务、审计部门查验审核 填写报废审批表 需报废名称、数量、金额 需报废名称、数量、金额 报废处理 报废处理 固定资产管理工作流程图 资产验收入库并签字依据批准调减固定资产相关领导核实签字批准核对固定资产账实是否相符年终进行固定资产盘点按规定提取折旧分摊到各科室领用人签字凭资产领用审批单出库 资产验收入库并签字 依据批准调减固定资产 相关领导核实签字批准 核对固定资产账实是否相符 年终进行固定资产盘点 按规定提取折旧分摊到各科室 领用人签字 凭资产领用审批单出库 对无使用价值的固定资产提出报废申请 对无使用价值的固定资产提出报废申请 至财务处理工作流程 工勤维修工作流程图 使用科室申请维修维修查房 使用科室申请维修 维修查房 调试、清理维修或更换无需配件物资领用报主管领导审批需配件执行外部处理报主管领导需院外维修可院内自修执行处理意见处理意见维修班检查报主管领导上报维修班非正常损坏正常损坏水电暖器件损坏查房及申请记录供氧工作流程图 调试、清理 维修或更换 无需配件 物资领用 报主管领导审批 需配件 执行 外部处理 报主管领导 需院外维修 可院内自修 执行处理意见 处理意见 维修班检查 报主管领导 上报维修班 非正常损坏 正常损坏 水电暖器件损坏 查房及申请记录 验收供氧中心储存、使用医用氧源购进 验收 供氧中心储存、使用 医用氧源购进 输送 临床科室临床科室 管道 气瓶 临床科室 临床科室 定期保养、检查供气仪表设施 定期保养、检查供气仪表设施 运行记录归档 运行记录归档 发电工作流程图 检查记录发电后定期维修保养发电前 检查记录 发电后 定期维修保养 发电前 送电保养维修及检查记录归档院外维修调试运行故障签订维修协议、维修修理联系外修，做预算审批审批、领用物资院内维修报主管领导保养正常中央空调运行工作流程图 送电 保养维修及检查记录归档 院外维修 调试运行 故障 签订维修协议、维修 修理 联系外修，做预算审批 审批、领用物资 院内维修 报主管领导 保养正常 运行前检查定期保养维修