员工差旅管理办法.docVIP

第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 3 页 湖北明想集团有限公司 名称 员 工 差 旅 管 理 办 法 保密等级 一般 文件编号 文件版本 20.06.0530 执行部门 行政拓展中心 监督部门 行政中心 文件签发 第一条 目的 规定了公司员工因公出差的操作流程和各项费用标准，以便公司有效、合理地控制员工差旅费用。 第二条?适用范围 本办法适用于公司总裁外的所有员工。 ? 第三条 定义 员工差旅是指本公司员工由于业务原因需赴公司所在地以外的地方执行与其工作有关的业务活动、培训、考察、开会、展览等，均可纳入本管理办法所指的差旅范畴。 第四条 差旅的申请 1．员工差旅，可由员工根据工作需要向其直接领导申请，或由其直接领导根据工作需要安排。在征得同意后，应立即填写《员工差旅申请单》，出差期限由差旅派遣人于事前予以确定。 2．如因特殊原因，差旅过程中，需延长或缩短差旅时间时，出差员工应告之差旅派遣人，并在返回后补办调整。差旅时间中包括有国家法定假日和公休日的，以差旅时间计算。 第五条 差旅的审批 1．员工差旅安排,原则上由其直接领导安排进行,特殊情况下,董事长、各管理部门负责人也可依事件需要，越级安排，但应提前告之员工直接领导。 2．公司普通员工发生差旅时，15天以内的，由其直接领导批准，超过15天的，由各管理部门负责人核准。 3．公司经理以上级别员工发生差旅时,15天以内的,由其各管理部门负责人批准,超过15天的，由行政拓展中心负责人会同核准。 4．公司各管理部门负责人发生差旅时，由公司董事长批准，并报备公司行政拓展中心备案。 第六条 差旅的规定 1．市内联系业务：员工在市内联系业务，应先向公司行政中心申请用车，公司不能安排车辆者，凭乘坐的车票（注明事由、去向），经其职能中心总监签字后报财务部审核报销。 2．员工因公赴外地差旅，应先填写《出差申请单》，列明出差时间、地点、事由、预算出差费用等，按程序报请批准。 3．出差路线一般应选择经济方便的线路，应尽量减少出差所用时间。出差途中如遇天灾人祸等不可抗拒因素或者实际业务需要，需改变路线或者延长出差时，应征得部门负责人同意，可按实际旅费报销。 4．员工出差前应做好各项联络和业务背景资料的准备。 5．员工出差应到前台登记《员工外出登记表》，或以电话通知前台，以便公司及时了解出差员工的去向和出差时间。 6．员工出差期间含有规定的休息日的应纳入差旅时间计算。 7．员工差旅途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时的，应电话请求其直接领导，不得因私事或借故延长差旅时间，否则不予报销差旅费用，并依情节轻重论处。 8．出差人员返回后，应在3日内填写《出差费用报销单》，经审批后送财务部申请报销，未于3日内报销者，财务中心应在其当月工资中先予扣除，待报销时再行核付。 9．员工在出差期间必须向部门负责人经常报告事务办理的进展情况，部门负责人可视情况需要，决定该出差员工返回后是否需要提交《出差情况报告》。 10．公司员工参加在外地的各类会议、组织学习，经审批同意，凭会议规定的收费标准报销，组织单位已收取含食宿的会务费用或组织单位提供免费食宿的，不得另行报销就餐费和住宿费及相应津贴。 11．员工出差后兼私人旅行时或者出差期间申请病假之外的其他假期时，公司只支付其用于公务出差部分的差旅费。 12．当日出差当日返回的，差旅费用仅包括往返车费不含其它补助。 13．员工差旅期间的传真、交通费、超重费（视情况需要）等费用按报销凭证实报实销。 14．驾驶或搭乘公司车辆出差时，公司不另外承担个人交通费。 15．在差旅过程中，如需向客户提供礼金（用于庆贺、吊唁、探望等），或赠送土特产时，或招待客户的，应报请分管领导或总经理批准后方可实施。 16．在差旅过程中因工作需要发生的招待费用，以一次差旅周期核定。500元以内的由部门经理同意批准；500～1000元（含500元）的所在职能中心总监同意批准；1000元（含1000元）以上的，需总裁核定批准，凭发票报销。 第七条 赴外省市出差的住宿、交通和差旅津贴的标准 住宿费的标准 交通工具的标准 差旅津贴（按地区） 一级地区 二级地区 三级地区 公司领导 四星级及以上 飞机：商务舱 轮船：头等舱 火车：软席/软卧 实报实销 实报实销 实报实销 各管理部门负责人 三星级及以上 飞机：商务舱 轮船：头等舱 火车：软席/软卧 150元/天 100元/天 60元/天 部门经理级员工 宿舍或三星级 飞机：经济舱 轮船：二等舱 火车：硬席/硬卧 100元/天 70元/天 50元/天 普通职员 宿舍或二星级 飞机：经济舱 轮船：三等舱 火车：硬席/硬卧 60元/