2019年预算信息公开-博野.DOC

2019年预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，2019年博野县扶贫开发办公室部门预算公开如下： 第一部分:部门职责及机构设置情况 一、部门职责 扶贫办公室是县委、县政府的综合议事协调机构，对全县的扶贫工作具有总揽、协调、服务和监督的职责。 （一）贯彻落实党和国家关于扶贫开发工作的方针、政策和措施，深入开展调查研究，结合博野实际，为县委、县政府对扶贫开发工作的重大决策提供真实可靠的依据；执行县扶贫开发领导小组的决议、决定，并在执行过程中负责组织、协调、督促、检查、指导工作。 （二）组织编制和实施全县扶贫开发总体规划和乡、村级规划，编制年度实施计划。 （三）负责各类扶贫开发项目的立项、论证和申报审批，设计、组织和实施跨地区、跨行业的扶贫开发项目；负责中央及省财政性扶贫资金、信贷扶贫资金等各类扶贫资金的管理计划分配；负责全县扶贫物资的分配和管理。 （四）负责对扶贫项目实施工程质量和扶贫资金使用进行跟踪监测和审计，并会同有关部门对扶贫项目资金管理中的违纪违法行为进行调查与处理；负责扶贫开发的统计工作。 （五）组织开展全县贫困农民的技术培训，有组织的对全县农民工进行劳务输出，负责与相关部门对县、乡干部和扶贫系统的职工进行扶贫培训。? （六）加强社会融资扶贫，领导管理外资项目工作，承办全县扶贫开发方面的涉外工作。 （七）联络中央、省、市机关和发达地区在全县的定点扶贫和对口帮扶工作，指导县级有关部门做好驻村帮户工作。 （八）领导和管理办公室下属的事业单位，指导乡村扶贫开发工作。 二、机构设置 部门机构设置情况 序号 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 1 博野县扶贫开发办公室 事业 正科级 财政性资金基本保证 第二部分：部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 一、收入说明 2019年预算收入为4530.6万元,其中：其中：一般公共预算收入21.6万元，基金预算收入0万元，财政专户收入4509万元。 二、支出说明 2019年部门支出预算：4530.6万元 基本支出21.6万元 其中：人员经费12.6万元 日常公用经费9万元 项目支出 4509万元 其中：上级资金来文支出4509万元 三、比上年增减情况 本年度预算收支安排4530.6万元，较上年增加2782.77万元。其中:基本支出增加0.77万元，主要原因是人员工资增加；项目支出增加4509万元，主要原因是上级下达专项扶贫项目资金。 第三部分：机关运行经费安排情况 2019年，我部门机关运行经费安排9万元，其中：办公费4万元，公务用车运行维护费2万元，其他支出3万元。 第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 “三公”经费预算情况及增减变化原因 单位：万元 项目名称 2018年度预算 2019年度预算 增减金额 变化原因 因公出国经费 0 0 0 无增减变化 公务用车购置经费 0 0 0 无增减变化 公务用车运行经费 1.76 2 0.24 公务接待费支出 3 3 0 无增减变化 合计 增加/减少金额 增加/减少变化原因 第五部分：绩效预算信息 一、总体绩效目标： 提高贫困户生产生活条件，巩固提高脱贫成果。提高贫困户自主创业主动脱贫意识，创新扶贫资金管理，放大金融扶贫效应，加大产业扶贫力度，争取到2019年贫困户产业覆盖率达到100%，使每个贫困户都有稳定增收的项目。按照《博野县关于打赢脱贫攻坚战三年行动计划（2018-2020）》，2019年我县计划脱贫1866人，把贫困发生率降至0.27%以下。在坚持目标标准，确保脱贫质量的础上，实现更多贫困人口脱贫。 二、部门职责及工作活动绩效目标指标 利用好帮扶资金以及专项扶贫资金加大对贫困村的基础设施建设，通过对村内道路硬化及休闲广场的修建来提高贫困户幸福感。 大力宣传金融扶贫，让贫困户基础利率贷款基础利率贴息也就是零利率去银行贷款，自主去创业，从而达到稳定脱贫并实现致富的目的。 加大产业扶贫力度绩效目标：通过提升产业覆盖率让贫困户过上更加好的生活，使产业覆盖率达到百分之百。 第六部分：政府采购预算情况 2019年，我部门无政府采购预算，空表列示。 下附部门政府采购预算表空表。 部门政府采购预算 单位：元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合　计 0 第七部分：国有资产信息 2018年末固定资产总金额为20.89万元（详见下表）。我部门本年度无国