油品质量管理办法(原则类).docVIP

PAGE PAGE 1 板块业务制度-原则类 制度名称 中国石油化工股份有限公司销售企业油品质量管理办法 制度编号 / 制度文号 石化股份销安【2011】36号 制度版本 / 主办部门 油品销售事业部安全数质量管理处 所属业务类别 油品与非油品销售/数质量管理/质量管理 会签部门 业务处、零售管理处、运行处、管道管理处 下位制度制定者 各企业 审核部门 油品销售事业部企管法律处 解释权归属 油品销售事业部安全数质量处 签发日期 20 废止说明 本办法自公布之日起施行，原《油品质量管理办法》（石化股份销质〔2005〕273号），原《销售企业外采油品质量管理办法（暂行）》（石化股份销质〔2006〕235号）同时废止 生效日期 自印发之日起生效 制定目的 为加强油品质量管理，规范油品经营全过程的质量工作，保证销售油品质量，保护消费者合法权益，维护“中国石化”品牌形象，结合销售企业的实际，特制定本办法。 制定依据 《中华人民共和国产品质量法》等有关质量的法律、法规 适用范围 适用于中国石化所属全资和控股联营的油品销售企业，其他形式的企业参照执行。 约束对象 成品油销售售前、售中、售后全过程质量管理 涉及的相关制度 / 业务类别 / 所属层级 / 1管理基本要求 1.1规范内容界定 1.1.1成品油销售服务主要是指在实现产品交易全过程中，向客户提供的基础信息服务、日常交易服务、应用指导服务、投诉处理服务等，这些服务贯穿售前、售中和售后全过程。 1.1.2本办法所称油品是指石油成品油。配置油指中石化系统内生产企业生产的计划内油品，其他均为外采油品。 1.2管理原则 1.2.1坚持“质量永远领先一步”的质量方针和“质优量足，客户满意”的质量目标，树立“质量是企业生命”的经营理念，建立并完善油品质量保障体系和监督体系，实行明确的岗位责任制，加强油品质量的全员、全过程、全方位的管理。正确处理经营效益与质量管理的关系，在确保油品质量和消费者权益的前提下，不断拓展经营，提高企业效益。 1.2.2各单位、各部门的主要负责人是本单位本部门油品质量管理的第一责任人。各职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则，严格落实油品质量责任制，质量实行“一票否决制”。 2管理职责 2.1销售企业的油品质量管理工作，由中国石油化工股份有限公司油品销售事业部（简称油品销售事业部，以下同）统一归口领导，油品销售事业部对大区公司和省（区、市）石油分公司（简称省级公司，以下同）油品质量管理工作实行分级管理。 2.2油品销售事业部油品质量主管处室为油品销售事业部油品质量管理的主管部门，质量管理站隶属于油品销售事业部管理，是油品销售事业部质量工作的管理与技术执行机构。销售企业的油品质量管理由管理和检验两部分组成。 2.2.1大区公司和省级公司质量主管处室为本企业油品质量管理的主管部门；大区公司和省级公司下设质检中心是本企业质量工作的管理与技术执行机构，由质量主管部门管理。 2.2.2大区公司和省级公司根据经营需要设置相适宜的质检室。 2.3油品销售事业部质量主管处室职责 2.3.1贯彻执行《中华人民共和国产品质量法》和国家其他有关质量的法律、法规。 2.3.2制定并贯彻执行《中国石油化工股份有限公司销售企业油品质量管理办法》等油品质量管理规章制度，对销售企业油品质量工作进行监督管理，指导和检查销售企业油品质量检验工作。定期和不定期组织开展油品质量监督抽查，监控、汇总、分析、掌握销售系统油品质量状况。 2.3.3 指导销售企业ISO9000质量管理体系和LIMS系统的建设，组织评审检查及考核。 2.3.4指导销售企业健全油品质量管理和质量检验机构；受理销售企业油品质量的请示、报告，协调处理有关重大油品质量问题。 2.3.5组织销售企业油品质量管理人员和质量检验人员的技术培训、考核及发证工作；配合人事部门进行质量培训。 2.3.6承担中国石化集团公司暨股份公司委派的其他事宜。 2.4油品销售事业部相关职能部门职责 2.4.1业务采购部门 2.4.1.1贯彻执行《中华人民共和国产品质量法》和国家其他有关质量的法律、法规。贯彻执行油品销售事业部油品质量管理制度。 2.4.1.2制定、组织落实采购环节油品质量管理制度，规范外采和配置油品采购管理工作。采购的油品必须符合现行石油产品标准或协议标准。 2.4.1.3建立外采油供应商油品质量考评标准，定期组织开展外采油供应商油品质量检查考评。 2.4.2物流管理部门 2.4.2.1贯彻执行《中华人民共和国产品质量法》和国家其他有关质量的法律、法规。贯彻执行油品销售事业部油品质量管理制度。 2.4.2.2制定、组织落实物流环节油品质量管理实施办法，指导组织落实对承运商“保质保量”和“专车专用”油品运输管理工作，规范物流环节质量管理，