赣州管理中心廉政风险识别防控表（领导班子部分）.docVIP

PAGE PAGE 1 赣州管理中心廉政风险识别防控表（领导班子部分） 风险 类别 所涉部门或业务岗位及廉政风险点、等级评估 防控措施、防控级别及责任 所涉 部门 廉政风险点 等级评估 防控措施 防控 级别 责任部门 思想道德风险 领导班子 放松对自己的要求，不注意政治学习，导致世界观发生偏差，理想信念动摇，道德水准滑坡。 　 加强政治理论的学习，提高政治素质。坚定理想信念、严格政治纪律、自觉接受监督。 　 领导班子 工作作风漂浮，不深入基层实际，官僚主义、形式主义严重。 　 养成实事求是的工作作风，坚决克服官僚主义、形式主义。 　 不注意加强党性修养，不能履行共产党员的各项义务。 　 自觉接受上级、班子成员和同志们的监督。 　 岗位履责风险 不能维护党章的权威，致使纪律松懈，对违纪违法行为不处理。 　 坚决维护党章的权威，严肃党的纪律，坚决查处违纪违法行为。 　 违反廉洁自律相关规定，利用职务便利为自己或他人谋取利益。 　 自觉参加民主生活会，认真履行“一岗双责”等各项制度。 　 不能认真贯彻上级的各项指示，不能提出有针对性的计划、措施。 　 坚决贯彻党的路线方针政策，贯彻上级有关部门的指示，制定有针对性的防腐倡廉的工作措施。 　 业务流程风险 缺乏工作思路，造成工作停滞不前或落后。 　 加强业务学习，增强责任心，深入基层调研。 　 随意用公款吃喝，造成浪费现象。 　 在公务接待中，严禁超标准开支，尽量在本单位食堂就餐。 　 不注意纠正不正之风，使职工利益受到损害。 　 通过加强党风、政风、行风建设，最大限度地维护群众的利益. 　 制度机制风险 容易忽视民主集中制原则，造成重大问题少数人说了算，独断专行，产生腐败 　 严格执行民主集中制原则，切实履行岗位职责，“三重一大”集体讨论。 　 容易忽视政务公开、财务公开工作，不利于群众监督； 　 严格落实财务管理制度，加强政务公开工作。 　 是否监管不力，使某些干部职工防范意识不强，有形成腐败的风险。 　 大力宣传党风廉政建设相关规定，坚决纠正侵害群众和集体利益的行为。 　 外部环境风险 接受外界不良因素的影响，拒腐防变和抵御风险能力降低，出现违纪行为 　 坚决杜绝不良因素的影响，提高拒腐防变的能力 　 赣州管理中心廉政风险识别防控表（部门通用部分） 风险 类别 所涉部门或业务岗位及廉政风险点、等级评估 防控措施、防控级别及责任 所涉 部门 廉政风险点 等级评估 防控措施 防控 级别 责任部门 制度机制风险 中心各部门 不能结合我省高速公路事业发展实际，严格执行党和国家有关高速公路管理工作的法律法规，或及时完善工程管理、财务管理、人事管理等各项制度，造成制度可操作性不强、执行不到位；不能正确行使职权，在制定规划、项目审批、资金拨付、人事调整等重大问题上为部门或个人谋取不正当利益。工作机制运转不正常，缺乏相应的约束力和监督力，不能在制度的监管下形成科学、有序、廉洁、高效的工作机制。 　 严格执行省委、省政府和省交通运输厅、省高速集团有关高速公路建设的法律法规；加强制度建设，健全内控机制，加大法规、制度的监督执行力度，积极推行党务政务公开，依法行使行政审批权、业务指导权，落实监督权；重大事项必须提交集体研究，防止少数人独断专行、错误决策；坚持依法行政，主动接受执法执纪部门、媒体和人民群众的监督。 　 中心各部门 赣州管理中心廉政风险识别防控表（岗位通用部分） 风险 类别 所涉部门或业务岗位及廉政风险点、等级评估 防控措施、防控级别及责任 所涉 部门 廉政风险点 等级评估 防控措施 防控 级别 责任 部门 思想道德风险 中心各部门所有岗位 放松对自己的政治要求，道德水准滑坡，人生理想信念动摇；工作作风漂浮，弄虚作假，形式主义；违背党性原则，不能履行共产党员的义务，宗旨意识不强，行政不作为，以权谋私。 　 加强政治理论学习，坚定理想信念，遵守政治纪律，不断改造世界观，自觉接受监督；坚持党的群众路线，切实增强为群众服务的自觉性。 　 中心各部门所有岗位 业务流程风险 工作流程不规范、不严谨；工作时限、标准、质量约定不明确，自由裁量权过大，造成权力失控；或工作不走流程，独断专行，越权处理事务。 　 合理设计业务流程，严格执行业务流程，有效监督检查流程的执行情况。 　 外部环境风险 不能谨慎交友，用行业潜规则处理与工作对象、服务对象的往来关系；经常用公款或受邀于请托人出入高档消费娱乐场所；受到社会利益诱惑或其他非正常影响， 导致行为失范、失职渎职，权钱交易。 　 树立正确的世界观、人生观和价值观，规范社交行为，自觉抵制不良社会风气的影响；不断增强防腐意识，自觉抵制金钱、美色的诱惑。 　 赣州管理中心廉政风险识别防控表（岗位） 风险 类别 所涉 部门 业务