计量检测中心 全套CMA管理体系计量认证资料 内审检查表（质量负责人）.docVIP

深圳市公路交通工程试验检测中心 质量体系内审检查表 管理编号：SJTC-II-13-02-1 质量负责人 填表人： 审核人： 日 期： 日 期： 检查内容、方式 检查结果 是否合格 涉及要素 质量手册中是否描述了质量体系的架构。 4.2 质量手册中是否描述了质量方针，及质量宗旨。 查阅 4.2 文件的修改是否按程序进行申请，审批和发布是否按规定程序进行。 查阅 4.3 文件修改的版本标识是否清晰，明了。 查阅 4.3 对分包方的资质是否进行了评审。 查阅 4.5 对采购申请表中的质量要求是否进行了审核。 查阅 4.6 对客户满意情况是否进行汇总分析。 查阅 4.7 对客户的抱怨是否进行调查，并对责任部门采取的纠正措施的有效性进行确认。 查阅 4.8 当抱怨的结果使得对实验室质量体系的有效性产生怀疑时，是否对涉及的范围和职责进行审核。 查阅 4.8 是否汇集纠正措施信息，并将纠正措施实施情况及实施效果提交管理评审。 查阅 4.10 在日常管理和工作中，是否积极收集用于提供分析和发现潜在不合格因素的信息，及时制订预防措施，对预防措施的实施是否进行跟踪验证，确认其有效性。 查阅 4.11 是否规定了记录保管的期限，