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宁波永华液压器材有限公司
质量管理体系过程策划记录表
文件编号：W/ZG/QR 5.4-01-2002
过程名称
内部质量审核
策划部门
全质办
过程输入：
内部审核的需求、策划、审核计划。
过程需求活动及其顺序、接口：
进行审核策划，制定审核计划，审核准备，现场审核，审核报告，纠正措施的跟踪与验证，审核方案的监控和评审，有效性评价，实施改进。
职责分配：
总经理负责审核年度审核计划及审核报告，确保审核资源的获得；
管理者代表负责批准审核计划实施方案，任命审核组长，审批纠正措施计划；
全质办负责内部质量审核的归口管理，应设立内部审核管理人员，负责审核方案的管理，并组织实施；
总务部负责组织内部质量审核员的培训；
审核级负责审核的实施和验证；
各职能部门负责积极配合审核组工作，并实施相应的纠正措施和改进。
过程所需资源和信息：
审核员；内部审核管理人员；各部门的积极配合等。
过程所需文件和记录：
内部审核年度计划、内部审核日程安排、内部审核检查表、内部审核报告等。
过程监视、测量点及方法：
审核的计划、准备、报告、审核方案的监控和评审、纠正措施或预防措施完成情况。
过程有效性如何评定：
审核方案管理人员对审核方案的监控和评审，从而评定内部审核的有效性。
过程输出：
审核报告及其出具的不合格项，实施纠正措施的有效结果，使体系得到改进。
全质办审核意见：
管理者代表审核意见：
最高管理者批准：
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