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关于规范公司物资领用流程及审核的通知
公司各部门：
为了完善公司制度，加强物资管理，经研究决定，制定以下流程：
生产物资领用流程：
材料出库单，由生产部统计根据生产计划开具???仓库材料会计审核??仓库保管员发货；红字退库单，由仓库材料会计根据车间退库数量开具??生产部统计审核。
二、销售部发货开票流程：
销售部内勤根据客户订单开具发货单??主管领导签字??企管部审计科审核并开具ERP发货单??财务查账并盖章??仓库见财务盖章ERP单据发货。
三、公司其它部门物资领用流程：
部门内勤开具手工领料单??总经理（主管副总）签字??企管部审计科审核并开具ERP其它出库单??仓库见ERP单据发货。
四、单据审批（核）权限：
1、公司行政物资（产品）领用，需总经理签字生效。
2、销售部样品领用，需销售副总（总监）签字生效。
3、销售部签呈，在已定销售政策内的，由销售总监和企管部审计科科长签字生效，超出政策范围的，根据情况需总经理（销售副总）签字生效。
4、公司其它部门物资领用，需其部门主管副总签字生效。
五、单据审核具体要求：
1、生产环节应按实际发生业务如实开具出（退）库单。
2、销售内勤按客户订单和相应的销售政策、签呈，开具发货单，经主管副总（总监）签字后交企管部审计科审核，企管部审计科根据销售政策及销售部签呈审核发货单并开具ERP发货单，财务见单查账，确认资金到位后，盖章生效，仓库见财务盖章ERP单据发货。
3、公司其它部门物资领用及销售部样品领用的审核：
（1）、公司行政对外产品的领用，凭经总经理签字单据到企管部审计科审核并开具ERP其它出库单，仓库见单发货。
（2）、研发部研发、品控部送检所需样品，经主管副总签字，企管部审计科审核并开具ERP其它出库单，仓库见单发货。
（3）、销售部样品的领用，销售副总（总监）签字，企管部审计科审核并开具ERP其它出库单，仓库见单发货。
六、本通知自下发之日起执行，解释权归企管部。
河南省昌盛贸易有限公司
二0一六年一月十二日
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