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关于规范员工出差管理的通知 各部门： 为加强员工出差管理、严格出差纪律，根据总裁室要求和总部月度例会会议精神，自即日起，要求公司各级人员严格执行如下要求： 一、提前确定出差计划并严格经费管理 1、所有出差原则上需提前3天告知部门负责人及分管领导。 2、所有出差需提前上交出差工作计划（见附件1），填写OA出差申请表，并获得分管领导批准，经批准的出差需严格按批准计划和路线进行，不得擅自变更路线、延长日程、增加地点。 3、出差人员临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。 二、出差期间管理 1、严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题。有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行。 2、出差人员须执行各基地工作日时间。 3、项目出差人员须待项目任务完成后返回，如中途返回须经分管领导批准。 4、出差期间，如因任务新要求等原因延期，需更改出差行程，须及时重新提交OA流程的出差申请，如特殊原因，须采用其他通讯方式报备。 三、出差考察完成后须提交出差报告 1、所有人员应于出差任务完成返岗后，3个工作日内完成出差报告的撰写和报送，即进行《出差报告书》（附件2）的填写，全面、简要描述出差计划办理事项、未完成的事项、原因及后续计划等。 2、各部门负责人对本部门出差费用进行评价或自评，主要包括：有无违法行程安排计划、出差费用有无预算超支、出差工作任务完成情况评价。 3、一般员工出差报告报送至部门负责人、分管领导签字确认；部门负责人（含部长、副部长）出差报告送至分管领导、总裁签字确认。 4、报销时须附OA出差申请表、出差考察报告，否则财务部将不予报销。 本通知自公布之日起实施！ 2018年9月27日 附件1：出差计划表 附件2：出差报告书  附件1 出差计划表 申请人 申请日期 部门 出差地 业务单位 出差时间 职务代理人或授权人 费用预算 (必填) 交通费 （交通路线和 交通工具） 住宿费 （住宿标准和住宿天数） 餐费、 业务招待费等 总预算额 出差事项 计划事项处理措施预期结果 部门意见（签名） 分管领导意见（签名） 附件2 出差报告书 出差目的地 出差类型（临时、项目） 出发 年 月 日 时回来 年 月 日 时 处理要领、经过 计划是否完成 □ 是 □ 否 未完成的事项、原因、后续计划 部门负责人评价（自评）： 出差工作任务完成情况有无违法行程安排计划 □ 有 □ 无（如有附上原因）出差费用有无预算超支 □ 有 □ 无（如有附上原因） 签名： 总裁室领导签名： 部门： 姓名： 年 月 日