PU09供方审核报告.docVIP

昆山兴鸿蒙电子有限公司 供方审核报告 厂商名称: 河北中联银杉新材料有限公司 材料名称:PE胶料 日 期: 2017.4.10 报告编号:201704001 评鉴分数: 项次 具体项目 标准分数 实际得分 实际成绩 % 1 品质保证系统 24 　24 100 2 文件和资料管制 9 9　 100 3 合同审查与客户服务 15 14　 93 4 新产品转移与工程变更 6 　6 100 5 供应商和分包商管理 14 　14 100 6 制程管制 45 　44 98 7 品质管制 32 　32 100 8 仓库管理 14 　13 93 9 仪器校验 17 　17 100 10 环境危害物质系统执行状况（必选） 21 21 100 成绩 197 194 98.4 （必选）项目为年度QSA之必选项目。 GP 执行状况 评分必须 〉70%， PASS。 　审核通过 90-100% 　有条件的通过 65-89% 　审核不通过 65 % 厂 商 签 名: ________________ 执 行 编 制: ________________ 报 告 核 准: ________________ 审核员签名： 备注： a 代表优先稽核项目 Y N N/A 一、品质保证系统 序号 检 查 项 目 Y N N/A 1 是否明确定义质量目标和方针？ Y 2 目标和方针应是量化的并且和品质目标是否保持一致？ Y 3 质量目标是否体现持续改进？ Y 4 质量目标和方针是否被公司各阶层熟知并了解？ Y 5 公司质量目标是否分解到各部门？ Y 6 是否有根据制定的目标定期（至少每半年）对实际的达成情况作及时的统计分析？ Y 7 对未完成的目标或分解目标是否采取相对应的纠正预防措施并跟踪其改善效果？ Y 8 是否任命管理者代表并规定其权责？ Y 9 各部门相互关系及权责是否明确（组织图，工作职责…） Y 10 是否按规定定期进行内审？ Y 11 是否制定内审计划？ Y 12 内审的项目和范围是否得到明确的规定？ Y 13 内审中发现的不符合是否采取有效的纠正预防措施？ Y 14 是否有人负责追踪措施的实施情况并作效果的确认？ Y 15 管理层是否定期进行管理评审并保存记录？ Y 16 管理评审的输入、输出是否符合ISO9001：2008标准要素及公司体系的要求？ Y 17 对管理评审的输出是否有人负责追踪实施情况？ Y 18 是否提供足够的人力资源以保证品质？（组织结构图） Y 19 是否有足以保证所有与品质有关人员可以达到要求的训练及考核制度？（培训需求，训练讲义，训练记录，合格标准，考核内容与结果…） Y 20 训练需求（即资格认证制度） Y 21 训练讲义 Y 22 训练记录 Y 23 合格标准 Y 24 考核内容与结果 Y 24项 合计得分 24 二、文件和资料管制 序号 检 查 项 目 Y N N/A 25 是否编制质量手册来定义质量管理体系的范围、文件化程序、质量管理体系的过程之间的相互关系和各子系统相互间的作用？ Y 26 是否明确定义文件和资料管制的文件？（包括外来文件和机密文件的管理） Y 27 文件的收发是否有记录？（包括手册，程序文件，设计文件图面，工作/检验指导书等） Y 28 回收的过期文件是否有程序文件规定如何处理，是否按文件规定的实施？ Y 29 现场使用的文件是否为有效版本？ Y 30 是否编制质量记录的清单并经核准？ Y 31 质量记录是否有规定保存期限和保存部门？且规定是否合理（能证明产品符合品质的要求和品保体系有效运行）？ Y 32 各项记录完成后是否经相关人员或主管审核并签章? Y 33 品质记录之保存是否易于取用 ? Y 9项 合计得分 9 三、合同审查与客户服务 序号 检 查 项 目 Y N N/A 34 是否有合同评审的程序并进行合同评审？ Y 35 合同评审是否能保证客户的需求被理解并得到有效贯彻执行？ Y 36 合同评审是否能保证与客户合约中矛盾的部分已经被解决？ Y 37 合同评审是否能保证有足够能力满足客户合约中的要求？ Y 38 当合同的内容（产品要求，交期，数量…）变更时是否有相应的沟通并确保能满足变更的要求？ Y 39 合同变更的信息是否传达到相关的部门（生产，品保…）? Y 40 是否定义客户服务的程序？ Y 41 是否定义客户满意度的获取方法和衡量方法？ Y 42 是否针对客户不满意采取纠正预防措施并得到客户认可？ Y 43 是否用数据分析的方法比较不同客户满意度的差异，找出原因并改善？ N 44 是否用数据分析的方法比较同一客户满意度的变