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事业单位下一步内部控制工作计划范文 认真开展内部控制制度执行情况专项检查，才能保障内 部控制制度得到严格、规范运行，并达到合理保证经济活动 合法法规、资金安全和有效使用、财务信息真实完整，下面 是小编为大家整理的事业单位下一步内部控制工作计划范 文，我们一起来看看吧 ! 【事业单位下一步内部控制工作计划范文一】 根据 《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导 意见》文件精神，以及《文山州财政局关于上报 XX 年度行 政事业单位内部控制工作总结的通知》文件要求，我局高度 重视，强化领导，明确职责，对我局内部控制制度的建设、 执行及监督等方面进行全面梳理，现就内控制度贯彻实施情 况简要总结如下。 一、加强组织领导，强化内控制度建设 我局高度重视内部控制制度建设工作，切实加强对内部 控制制度建设的组织领导，切实强化内部控制制度的建设工 作。自 XX 年《行政事业单位内部控制规范 ( 试行 ) 》实施以 来，在坚持内部控制制度建设全面性、重要性、制衡性、适 应性等原则的前提下，我局对内部管理制度进行全面清理， 形成了《文山州人力和社会保障局工作守则》 ，分总则、工 作守则、规章制度、管理办法和工作程序共五章，内容涵盖 了党风廉政建设、廉政风险防控、财务管理、会议、差旅、 接待、固定资产及车辆管理等 58 条内部控制管理制度和办 法。通过强化内部控制制度建设，切实做到有章可行，有据 可依。 二、认真履行职责，强化内控制度执行 我局单位领导高度重视，认真履行对内部控制制度的建 立健全和有效实施责任，切实开展内部控制风险评估、党风 廉政建设风险防控工作。认真执行“三重一大”制度、重大 事项集体决策 ( 党组会研究通过 ) 及会签制度。重点关注经费 预算、资金收支、政府采购、固定资产、建设项目及合同管 理等业务层面的经济业务风险。实行不相容岗位相互分离及 内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分 离，相互制约，相互监督。出纳不兼管稽核、会计档案保管 和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。财务专用章由 专人管理，个人名章由本人或授权人员保管。按规定项目和 标准征收非税收入，按规定开具财政票据，做到收缴分离、 票款一致，并及时足额上缴。严格执行政府采购、建设项目 及合同控制等内控措施，确保内部控制制度规范有序运行。 按《会计法》规定建立会计机构，配备具有相应资格和能力 的会计人员，并实行关键岗位工作人员轮岗制度。根据实际 发生的经济业务事项按照国家统一的会计制度及时进行账 务处理、编制财务报告，确保财务信息真实、完整。 三、切实开展检查，强化内控制度监督 认真开展内部控制制度执行情况专项检查，才能保障内 部控制制度得到严格、规范运行，并达到合理保证经济活动 合法法规、资金安全和有效使用、财务信息真实完整，有效 防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。近两年 来，我局由社保基金监督科 ( 内审 ) 牵头，规划财务科配合， 开展对社保、就业和医保等经办机构进行内部审计、内控专 项检查及各项资金专项检查 ; 由局机关党委牵头，各科室配 合开展廉政风险、岗位风险专项排查，确保良好的内部控制 制度得到有效监督，切实防范内部控制运行风险。 同时，我局内部控制制度建设也存在制度更新不及时、 执行力不到位和监督乏力等问题。今后，我局将适时关注各 项内部控制制度改革动向，根据人社事业发展变化及相关财 经法律法规的规定， 及时调整、 完整我局内部控制工作规则、 规章制度及管理办法，确保各项业务工作得到有效控制、相 互监督。同时，进一步加强预算管理，增强预算的科学性， 使预算管理的约束力得到充分发挥，将内控意识和内控文化 纳入人社文化建设中，使贯彻执行内部控制制度成为每一位 职工的自觉行动。另外，建议财政部门加大内部控