徐水人大常委会工作报告提纲-徐水区.DOCVIP

12 - 徐水区二届人大一次 会 议 文 件( 18 ) 保定市徐水区 2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告（书面） 2017年2 月 27 日在保定市徐水区第二届人民代表大会第一次会议上 保定市徐水区财政局局长 周玉桥 保定市徐水区2016年财政预算 执行情况和2017年财政预算（草案）的 报 告 2017年2月27日在保定市徐水区第二届人民代表大会第一次会议上 保定市徐水区财政局局长 周玉桥 各位代表： 受区人民政府委托，我向大会提交保定市徐水区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请予审议，并请政协委员和其他列席同志提出意见。 一、2016年财政预算执行情况 2016年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的有效监督和大力支持下，全区财政工作紧紧围绕建设富裕文明新区、美丽幸福徐水的总目标，以依法理财为主线，以绩效管理为抓手，认真履行财政职能，全力组织财政收入，大力支持经济发展，全面落实惠民政策，不断深化财政管理与改革，全区预算执行情况良好 （一）财政预算执行情况 1.全部财政收入和一般公共预算收入执行情况 2016年，全部财政收入完成307863万元，较上年增长37.1 %，增收83242万元，其中，一般公共预算收入完成102508万元，占调整预算的102.3 %，较上年增长10.8 %，增收10008万元。 2.一般公共预算支出执行情况 2016年，一般公共预算支出完成251932万元，占调整预算的96.2%，较上年增长8.5 %，增支19826万元。全年主要支出项目完成情况是： 一般公共服务支出完成29567万元，占调整预算的83.6 %，较上年下降42.9 %，减支22192万元； 公共安全支出完成16652万元，占调整预算的100 %，较上年增长67.9 %，增支6733万元； 教育支出完成75572万元，占调整预算的100%，较上年增长9 %，增支6246万元； 文化体育与传媒支出完成1960万元，占调整预算的99.5%，较上年增长18.4 %，增支304万元； 社会保障和就业支出完成26063万元，占调整预算的100 %，较上年增长6.6 %，增支1612万元； 医疗卫生与计划生育支出完成37626万元，占调整预算的100 %，较上年增长15.9 %，增支5169万元； 节能环保支出完成17205万元，占调整预算的81%，较上年增长113.2 %，增支9137万元； 城乡社区支出完成13575万元，占调整预算的100 %，较上年下降33.9 %，减支6968万元； 农林水支出完成19937万元，占调整预算的99.1 %，较上年增长33 %，增支4947万元； 交通运输支出完成10322万元，占调整预算的100 %，较上年下降1.5 %，减支155万元； 3.一般公共预算收支平衡情况 2016年，一般公共预算收支相抵，实现了当年财政收支平衡。 （二）政府性基金预算执行情况 2016年，全区政府性基金收入完成79741万元，占调整预算的103.8 %，较上年增长3.6%，其中：国有土地收益基金收入5302万元，国有土地使用权出让金收入70981万元，城市基础设施配套费收入2205万元。全区政府性基金支出完成72488万元，占调整预算的92.2%，较上年下降15.2%。 （三）社会保险基金预算执行情况 2016年，全区社会保险基金收入完成66705万元，占调整预算的135.3%，较上年增长7.9%，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入14985万元，城镇职工基本医疗保险基金收入9331万元，生育保险基金收入354万元，城乡居民社会养老保险基金收入12316万元，城乡居民基本医疗保险基金收入29719万元。 2016年，全区社会保险基金支出完成60973万元，占调整预算的143.4%，较上年增长17.1%，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出16736万元，城镇职工基本医疗保险基金支出6863万元，生育保险基金支出302万元，城乡居民社会养老保险基金支出8790万元，城乡居民基本医疗保险基金支出28282万元。 上述预算收支情况为快报统计数，最终执行结果待决算完成后，再向区人大常委会报告。 （四）2016年财政预算执行特点和成效 一年来，我们全面贯彻《预算法》，认真执行区委决策部署和区人大及其常委会各项决议，面对困局，主动作为，攻坚克难，各项工作取得了新的成效，有力地推动了全区经济社会发展。 1.强化收支管理，做强财政支撑。一是强化征管促增收。面对主要经济面持续低迷和“营改增”减收效应等不利因素，咬定目标不放松，完善收入征管机制，科学谋划，强化责任，依法征管，全部财政收入和一般公共预算收入实现较快增长。税收收入占一般公共预算收入比重达82.2%，收入质量