市场部绩效分配方案(新).docVIP

市 场 部 绩 效 分 配 方 案 一、市场发展方向及现有人员分工 1、快餐市场：（1）展会、招聘会、文体活动；（2）中小学校；（3）社会临时特殊需求；（4）写字楼的形象快餐配送；（5）老年人市场；（6）快餐二代市场，即：各俱乐部、高尔夫球场、各国有巨头的冷餐、野餐、自助餐、茶歇等。 2、食堂市场：（1）金融、税务及八大联检系统（海关、动物检疫等）；（2）开发区（大车城、大临空、大临港、大光谷）；（3）电子、电信及文化产业；（4）机关食堂。 备注：二级市场，做食堂开发时关注快餐市场。 3、现有人员分组分工 +3人：开发区（大车城、大临空、大临港、大光谷）。 王 勇+3人：金融、税务及八大联检系统（海关、动物检疫等）。 郭龙生+3人：机关食堂。 戴臣可+3人：电子、电信及文化产业。 ：主责网站推广及维护，销售内勤相关事宜。 李 倩：现有客户的回访与维护，日常业务资料的收集与整理。对市场部全体员工工作日志及相关资料的收集、整理。 二、市场部员工薪资分配量化方案 分管市场工作的总助从薪酬总额（不包括奖励薪酬）中拿出1500元，市场部部长从薪酬总额（不包括奖励薪酬）中拿出1000元，市场部其他员工从薪酬总额（不包括奖励薪酬）中拿出500元做为绩效工资（其中50%为快餐市场的绩效，50%为食堂市场的绩效）。 1、快餐市场从5月1日起，以现有快餐市场（三个学校+大润发）日产4200份为基数，每月按30天计算，每月累加递增5%，至2017年12月31日结束，如下表： 月份 日基数：份 递增率 日目标任务量 日任务总量 5月 4200 5% 210 4410 6月 4410 5% 220 4630 7月 4630 5% 230 4860 8月 4860 5% 245 5105 9月 5105 5% 255 5360 10月 5360 5% 270 5630 11月 5630 5% 280 5910 12月 5910 5% 295 6205 2016年1月 6205 5% 310 6515 2月 6515 5% 326 6841 3月 6841 5% 342 7183 4月 7183 5% 359 7542 5月 7542 5% 377 7919 6月 7919 5% 396 8315 7月 8315 5% 416 8731 8月 8731 5% 437 9167 9月 9167 5% 458 9626 10月 9626 5% 481 10107 11月 10107 5% 505 10612 12月 10612 5% 531 11143 2017年1月 11143 5% 557 11700 2月 11700 5% 585 12285 3月 12285 5% 614 12899 4月 12899 5% 645 13544 5月 13544 5% 677 14221 6月 14221 5% 711 14932 7月 14932 5% 747 15679 8月 15679 5% 784 16463 9月 16463 5% 823 17286 10月 17286 5% 864 18151 11月 18151 5% 908 19058 12月 19058 5% 953 20011 经测算后，2017年12月应完成日销售20011份。如除去每年的45个节假日，每月按18个有效供餐日计算，2017年12月应完成三餐单日销售33352份。 2、食堂市场40个：按企业3+1发展规划，2105年完成销售额5千万，2016年完成销售额1亿2千万，2017年完成形象销售额2亿元。按单个目标食堂市场年销售额500万元，为完成计划目标，则需40个目标市场支撑。从2015年5月1日至2017年12月31日，小计32个月，每个月需进入1.25个食堂目标市场。 3、考核办法。 （1）按“季度考核、全年连算”的原则：2015年允许完成当年任务增长的70%；2016年完成当年任务增长的100%；2017年完成当年任务增长的120%。 （2）奖励和处罚按季度兑现，即第一次兑现的时间为2015年9月，之后按季度执行。2015年至2016年6月30日，奖励100%兑现，处罚50%兑现（未兑现的50%从2016年7月1日起用相对应的月份兑现，若员工选择离职，则当月一次性兑现）。 （3）未完成的任务部分以当月增加数为基数，按比例扣罚。超额的部分：以超额完成部分和增加数基数的比例的2倍给予奖励。 （4）市场开发部自行将上述指标下达到部门所有员工，并将任务按比例分配至湖北和江苏区域，集团统一核算到市场开发部。 三、关于管理 1、填写表单或工作日志，每日下班