01审计立项书模板.docVIP

审计立项书 项目编号：按照审计项目编号规则,领导审批后在秘书处登记 FILLIN 项目名称：本项目的名称 项目背景：（简要描述该项目的背景是什么，包括项目需求提出的背景问题，以及这些问题造成的影响。） 审计目的： 描述本审计项目成立的目的，所要达成的目标，按重要性排列。注意：审计目的必须详细具体、可实现，并且可以衡量和评价，避免空洞、不可衡量和评价的描述： 审计范围： 业务范围： 本次审计涉及的业务领域 组织范围： 本次审计涉及的部门组织 审计期间： 审计针对的有效时间范围。 项目输出： 由项目经理填写、由业务主管审核、审计总监最后确定。 □审计报告 □汇报报告 □审计程序 □案例 □其他 时间安排：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日 人员安排: 姓名 资源投入比例 项目经理 填写本项目占该人员 工作量的比例 项目成员 评审组成员 拟制: 日期： 审核: 日期： 批准: 日期： 附总体计划： 审计 阶段 序号 任务 输出 开始时间 完成时间 准 备 阶 段 1.1 收集背景资料 1.2 风险分析 风险分析表 1.3 制定审计程序和详细计划 审计程序 外 勤 阶 段 2.1 实施测试 工作底稿 2.2 拟制审计发现汇总 审计发现汇总表 报 告 阶 段 3.1 拟制审计报告初稿 报告初稿 3.2 沟通审计报告 改进计划书 3.3 审计报告定稿 报告定稿 3.4 审计报告汇报和发放