质量管理体系要素要求岗位职能分配表.doc

质量管理体系要素要求岗位职能分配表 职能部门（人员） 管理体系要素 （条款号） 经理 技术负责人 质 量负责人 办公室 业务室 检测室 样品管理员 设备管理员 档案管理员 质量监督员 内审员 授权签字人 质量方针与目标管理 ● ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 组织 （4.1） ● ○ ○ ▲ ○ ○ 管理体系（4.2） ● ▲ ○ ○ 文件控制（4.3） ○ ● ▲ ○ ○ 检测和校准分包 （4.4） --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- ---- ---- 服务与供应品采购 （4.5） ● ○ ▲ ○ ○ 合同评审 （4.6） ● ▲ ○ ○ 申诉和投诉 （4.7） ○ ● ▲ ○ ○ 纠正措施、预防措施及改进（4.8） ● ○ ○ ▲ 记录 （4.9） ● ○ ▲ ○ ○ 内部审核（4.10） ● ○ ○ ○ ▲ 管理评审 （4.11） ● ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人员 （5.1） ● ○ ○ ▲ ○ ○ 设施与环境条件 （5.2） ● ▲ ○ ○ 检测与校准方法（5.3） ● ▲ ○ ○ 设备和标准物质 （5.4） ● ○ ▲ ○ ○ 量值溯源 （5.5） ● ○ ○ ▲ 抽样和样品处置 （5.6） ● ▲ ○ ○ 结果质量控制 （5.7） ○ ● ○ ▲ ○ 结果报告 （5.8） ▲ ○ ● ●表示主管人或部门 ▲表示主办人或部门 ○表示协办人或部门 十六、结果质量控制程序 15.1目的 为保证检测、检测工作的正常实施,实现对检测过程的有效控制并对测试结果进行验证和对检测水平进行测试的内容和要求，确保测试结果准确、可靠符合有关规程、规范、技术要求和本公司的质量方针,质量目标,特制定本程序。 15.2 范围 本程序适用于公司所有检测、检测项目及技术验证活动的全过程。 15.3 职责 （1）技术负责人 负责组织对检测、检测过程和结果进行验证审核。 负责检测车间验证工作的组织实施。 负责对车辆检测项目的检测工作进行计划和实施，组织测试人员对测试结果进行验证，并对测试人员的测试水平进行定期考核。 （2）质量负责人 组织内部审核和监督检查,负责质量监督网成员对检测、检验过程和结果实施监督。 15.4 程序 15.4.1 业务室受理检测、检验委托任务 15.4.1.1业务室人员应熟悉本公司的检测项目和检测 15.4.1.2开展检测、检验 (1) 具有有效的检测和检测资质; (2) 具备有效的检测和检验规程、规范和标准 (3) 检测、检验和仪器设备具有有效的检定或校准证书; (4) 检测、检验人员必须取得所从事的项目的上岗证; (5) 具有检测、检验仪器设备正常工作所需的环境条件和工作场所。 15.4.1.3 业务室根据检测、检测任务的性质及本公司的能力,与客户协商签署检测和检测 15.4.2检测和检验人员应按委托合同的要求选择检测和检验规程、规范和作业指导书。 15.4.3检测、检测 （1）检测的实施过程执行国家相关标准及公司制定的《作业指导书》。 （2）检测的实施业务室将车辆移交检测车间（外观检测员或引车员）,双方应做好车辆、附件及技术资料的交接。 （3）技术部人员准备好仪器设备、标准物质，保证其处于受控状态。 （4）检测人员根据检测要求,按有关检测方法标准进行试验。 （5）对于异常情况和现象的处理, 报技术负责人处理。 15.4. （1）检测、检验人员应认真观测并采集检测、检验数据,如实记录。 （2）原始记录的填写、修改、保存和销毁应严格执行《记录控制程序》。 （3）检测、检测数据的计算和处理应按检测标准和《数据保护的程序》进行。 （4）审核人应根据检测规程、标准的要求,对数据处理过程及处理结果逐项进行校核,保证数据处理及检测结果无误后方可签字。 15.4.5 （1）技术负责人应对检测、检验结果的实施验证审核，以确保报告的正确性和有效性。 （2）质量负责人负责组织对检测报告进行监督检查。 15.4.6 （1）档案管理员负责整理备份纸质检测报告单并归档保存和电子备份的编制存档。 （2）档案管理员负责对影象监控录制的硬盘备份并存案。 15.4.7 质量部负责受理客户投诉及申诉,执行《处理客户申诉和投诉的程序》。 15.4.8 （1）质量负责人组织质量监督对检测、检验过程和结果进行定期或不定期检查和抽查。 （2）本公司组织内部审核时,把检测、检验过程和结果作为审核重点之一。 15.5车辆测试的考核验证 （1）已知车辆的考核验证：由技术负责人将已验过的留样，送交原测试人员按原测试方法重新测试，或由某一测试人员按规定方法测试。 （