质量体系工作计划.doc

质量体系工作计划 序 号 工作主题 内容与要求 组织者 参与者 工作时间 1 准备工作阶段 工作目标：落实贯标责任人，确定领导组，为专家工作顺利开展做准备。 1.1 签约 甲乙双方商定合同条款内容 甲乙双方 甲乙双方 签约后1-2天内完成 1.2 安排专家 行程、培训时间 商定贯标培训 时间 乙方 甲方相关 部门 1.3 成立贯标领导组 甲方最高管理者任组长，确定组成人员，形成文件 甲方最高 管理者 甲方领导组 2 贯标培训阶段 工作目标：让公司充分理解论证工作的意义，理解标准要求与认识差距，初步了解质量体系文件的结构及相关要求。 2.1 专家调研 访问工作现场 甲方组织机构及现有体系运行情况调查 乙方 甲方高层及中层领导 2.2 质量体系认证 基础知识培训 质量管理认证的意义 质量体系认证过程 职能部门与相关要素要求 质量体系认证前期准备工作 公司全员质量意识培养 乙方 甲方各级管理人员 1-2日 2.3 质量体系标准 知识培训 ISO9001:2008质量 体系标准 乙方 甲方中层以上班干部,贯标领导组成员 2-3日 2.4 质量体系 策划培训 质量体系文件的编写指导 质量体系文件分层次培训 质量保证组织机构确定 乙方 甲方贯标 领导组成员 1-2日 序 号 工作主题 内容与要求 组织者 参与者 工作时间 3 贯标组织机构建设阶段 工作目标：落实质量体系认证工作所需的组织机构,为顺利开展认证咨询提供工作文体。 3.1 管理者代表 在甲方管理层中任命管理者代表, 形成文件并公布 甲方最高管理者 甲方管理者代表 贯标培训后 7日内 3.2 质量认证工作 办公室 管理者代表全面负责认证中的各项事宜,确定认证办公室成员名单并公布 甲方管理者代表 相关部门 3.3 质量体系文件 编写小组 隶属认证工作办公室确定成员名单并公布 甲方管理者代表 甲方编写小组成员 4 质量体系文件编写阶段 工作目标：通过不断修改,建立既符合标准要求又切合公司实际情况的文件化质量体系。 4.1 确定体系文件 层次结构 明确文件格式 列出三个层次的文件清单 整理现有技术及管理文件 甲方编写组长 编写小组成员 30日内 4.2 文件起草 质量手册的起草 程序文件的起草 相关的第三层次文件的起草 甲方编写小组 编写小组成员 4.3 体系文件修改 甲方工作贯标领导组及管理层对质量手册攻程序文件的审核 乙方专家对体系文件的修改 甲方编写小组 乙方 编写小组成员 7日内 4.4 文件审核及评估 乙方专家按标准审查公司质量手册、程序文件，对文件可行程度、总体策划做出 评价 乙方 甲方 7日内 4.5 质量体系文件匠颁布实施 体系文件定稿印刷 最高管理者签署批准 以颁布令的形式发布 甲方最高管理者 甲方领导小组及各部门领导 序 号 工作主题 内容与要求 组织者 参与者 工作时间 5 内部质量审核阶段 工作目标：通过内审员培训、内部质量审核建立公司自我发现问题、自我解决问题的体系运行机制。 5.1 内审员培训 内审基础知识、内审技巧、内审员素质培训考核合格后注册发证 乙方 甲方内审员 2-3日 5.2 内部质量审核 内部质量审核准备实施内审不合格及内审报告 甲方管理者代表 乙方 甲方内审员各有关部门 1-2月 5.3 纠正/预防措施 乙方专家指导纠正/预防措施的要求 纠正/预防措施的实施与跟踪验证 甲方管理者代表 各相关部门 6 管理评审及迎审阶段 工作目标：对发现或潜在的问题制定纠正和预防措施，不断改进和完善质量体系，为认证审核做好准备。 6.1 管理评审 由甲方最高管理者组织实施，对质量体系现状的适宜性与符合性进行评价 甲方最高管理者 管理者代表及相关职能部门 1次 6.2 提出论证申请 向认证机构提出认证审核申请，填写有关表格提交质量手册 认证 机构 甲方 审核前1个月 6.3 质量体系改进 查缺补漏，完善体系 甲方管理者代表 甲方全体员工 7日内 6.4 模拟审核 按照认证审核的程序要求进行现场审核发现问题，解决问题 乙方 甲方全体员工 必要时 6.5 现场审核前的准备工作 迎接现场审核的技巧帮助落实认证做具体安排 乙方 甲方领导组及认证办公室成员 以上工作全部完成需1-2月 序 号 工作主题 内容与要求 组织者 参与者 工作时间 7 认证审核阶段 7.1 文件评审 评审质量手册、程序文件是否按ISO9000标准覆盖了应有的要素 认证机构 提出文件评审报告 7.2 现场审核 审核组对质量体系的符合性、有效性进行审核 认证机构 按照审核 人日数 7.3 整改 甲方按照认证机构对不合格项的要求采取纠正措施 认证机构 甲方 7.4 颁发认证证书 由认证机构技术委员会审批后颁发“ISO9000质量管理体系认证证书” 认证机构