质量记录清单.doc

注：本质量记录表格汇编，只是一个参考件。企业应根据自己实际管理基础和水平以及锅炉安装的具体工程，进行适当的增减。旨在如实记录本企业在锅炉安装质量管理中实际运行的情况，保证可追溯性。 附录D-1 质量记录清单（管理类） 质量体系记录清单（管理类） 序号 系统 编 号 名 称 1 管 理 ZL/GL--01 受控文件清单 2 ZL/GL--02 受控文件领用登记表 3 ZL/GL--03 受控文件更改申请单 4 ZL/GL--04 质量记录汇总表 5 ZL/GL--05 年度培训计划 6 ZL/GL--06 培训记录表 培训登记台帐 7 ZL/GL--07 员工培训档案 8 ZL/GL--08 年度内部审核计划 9 ZL/GL--09 审核实施计划 10 ZL/GL--10 内审检查表 11 ZL/GL--11 不符合报告 12 ZL/GL--12 内部管理体系审核报告 13 ZL/GL--13 工程（产品）质量事故报告 14 ZL/GL--14 工程（产品）质量事故处理报告表 15 ZL/GL--15 不合格品处置记录 16 ZL/GL--16 质量信息单 17 ZL/GL--17 质量信息反馈单 18 ZL/GL--18 纠正和预防措施处理单 19 ZL/GL--19 不合格纠正（预防）措施实施情况一览表 20 ZL/GL--20 纠正和预防措施实施情况报告 21 材 料 ZL/CL—01 供应商质量保证能力调查表 22 ZL/CL—02 供方综合能力评价表 23 ZL/CL—03 合格供方年度审查记录 24 ZL/CL—04 合格供方名册 25 设 备 ZJ/SB-01 设备购置计划 26 ZJ/SB-02 设备验收记录 27 ZJ/SB-03 自制施工设备或工装验收报告 28 ZJ/SB-04 设备台帐 29 ZJ/SB-05 设备大中修计划 30 ZJ/SB-06 设备管理卡片 31 ZJ/SB-07 设备档案清单 32 ZJ/SB-08 设备事故报告 33 ZJ/SB-09 设备报废审批单 34 计 量 ZL/JL-01 计量器具台帐 35 ZJ/JL-02 计量器具周检计划 附录D-2 质量记录清单（交工类） 质量记录清单（交工类） 序号 系统 编 号 名 称 1 材 料 ZL/CL—05 采购计划 2 ZL/CL—06 工程材料计划表 3 ZL/CL—07 外购件明细 4 ZL/CL—08 外协件明细 5 ZL/CL—09 外购、外协件验收入库通知单 6 ZL/CL—10 材料验收入库通知单 7 ZL/CL—11 焊材验收入库通知单 8 ZL/CL—12 材料代用单 9 ZL/CL—13 材料台帐 10 工 艺 ZL/GY—01 图纸会审记录表 11 ZL/GY—02 设计变更申请单 12 ZL/GY—03 设计变更通知单 13 ZL/GY—04 技术交底记录 14 ZL/GY—05 隐蔽工程记录 15 ZL/GY—06 施工组织设计更改记录 16 焊 接 ZL/HJ—01 锅炉安装施焊焊工明细表 17 ZL/HJ—02 焊接工艺评定明细表 18 ZL/HJ—03 焊接工艺评定报告 19 ZL/HJ—04 焊接工艺评定存档目录 20 ZL/HJ—05 焊接工艺评定任务书 21 ZL/HJ—06 焊接工艺指导书 22 ZL/HJ—07 焊接工艺评定报告 23 ZL/HJ—08 焊接工艺评定试件施焊及检验记录 24 ZL/HJ—09 焊接工艺指令卡 25 ZL/HJ—10 焊接工艺卡 26 ZL/HJ—11 焊材保管环境条件记录表 27 ZL/HJ—12 焊材烘干记录 28 ZL/HJ—13 焊材发放与回收记录 29 ZL/HJ—14 施焊及焊缝外观检验记录 30 ZL/HJ—15 焊缝返修焊接工艺卡 31 胀 接 ZL/ZJ—01 胀管管端退火记录 见工业锅炉安装质量证明书（散装）中9、11、15表格 32 ZL/ZJ—02 试胀记录 33 ZL/ZJ—03 胀接质量检查记录 34 ZL/ZJ—04 胀接前各胀接面15%的管子、管孔数值测量记录表 35 ZL/ZJ—05 试胀用数值记录表 36 ZL/ZJ—06 胀接后数值记录表 37 热 处 理 ZL/RCL-01 热处理工艺卡 38 ZL/RCL—02 热处理检验报告 39 ZJ/RCL—03 热处理分包委托单 40 理 化 ZJ/LH-01 试验委托单 41 ZJ/LH-02 材料性能试验报告 42 ZJ/LH-03 焊接试件试验报告 43 ZJ/LH-04 化学分析试验报告 44 ZJ/LH-05 金相试验报告 45 无 损 ZJ