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附件
采测分离全流程跟踪检查记录表
采样
核查内容
核查结果
备注
是
否
属地测站是否与第三方开展同步采样工作
第三方是否采用现场记录仪拍摄采样全过程
第三方是否备有样品冷藏箱
第三方采样人员现场是否通过“管理系统”APP运行采样全流程
第三方采样人员是否按《作业指导书》规范要求采样
是否按照采测分离要求准备采样瓶
所有现场监测仪器是否均运行正常
第三方现场采样人员数量是否充足
第三方采样完成装箱后是否贴上标有“国家地表水环境质量监测专用”字样的封条
样品混合及运输
第三方采样人员完成采样后是否立即赶往事先约定的样品接驳点与运输人员进行样品初次交接
第三方是否采用冷藏车进行样品运输
第三方运输人员接样后是否进行样箱混合
第三方运输人员是否使用现场记录仪拍摄与采样人员交接的全过程
样品是否在有效期内送达指定分析测站
第三方是否在规定时间内（7:00-15:00）将样品送到指定分析测站
样品交接
分析测站是否安排专门接样人员负责接样
接样人员是否按照《采测分离实施方案要求》完成接样工作
分析测站是否准备了充足的冷藏柜存放来样
是否存在退样情况，如存在请在备注中写明退样原因
实验分析及数据上报
分析人员是否按照《采测分离实施方案》要求对样品进行核对
分析测站是否按照《作业指导书》要求进行内部质量控制，内部质控体系是否运转正常
采测分离的21项实验室分析项目分析测站是否均具备能力
分析人员完成样品分析后是否通过“管理系统”上报监测结果，并将所有过程文件一并扫描上传
分析测站是否严格按照“三级审核”制度对采测分离监测数据进行审核后上报
是否存在质控样品分析结果不合格的现，如存在请备注中说明具体项目
分析测站是否能保证在样品有效期内完成所有样品的分析工作，并在10月25日前通过“管理系统”完成数据上报
被检查第三方：
被检查分析测站：
检查人：
检查时间：
整改意见
被检查单位： 检查人： 检查时间：
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