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质量管理文件汇编 PAGE 0 质量管理文件汇编 编制： 审核： 批准： 目 录 程序文件……………………………………………………………第1页 化验室工作流程………………………………………………第1页 原材料验收程序及技术条件…………………………………第5页 原材料、半成品、成品检验流程……………………………第8页 管理文件……………………………………………………………第8页 化验室岗位职责………………………………………………第8页 化验室安全管理制度…………………………………………第9页 化验室仪器、设备使用管理规定……………………………第10页 化验室卫生管理制度…………………………………………第11页 技术文件……………………………………………………………第12页 原材料化验技术规程…………………………………………第12页 过程产品化验技术规程………………………………………第22页 支持性表格……………………………………………………… 第27页 程序文件 （一）化验室工作流程 1、流程? ? 接收地磅房电话通知、取样、样品登记、样品检验、填写记录、出具 检验报告单、检验报告发放、记录汇总归档?、样品验收标准、时间节点。 2、要求? ?（1）取样 分析前的准备工作，应先打开分析天平预热30分钟，并将马弗炉升温至700℃然后穿好工作服，戴好安全帽。 取样人员应在接到地磅房20分钟到现场取样。 取样按各自物料取样规程进行取样，取样结束后按实际取样情况将样品 名称、产地、粒度、车牌号及是否卸车等信息填写物料取样记录。 取样登记 取样样品登记表上进行样品登记。 检验 检验人员接到样品后，检验前要先查阅被检样品的质量标准和检验 操作规程，确定其所需的检验仪器、试剂、试液和规定的检验项目。 检验人员要严格执行检验操作规程，不得随意更改检验方法和检验项目。 检验过程中，检验人员要随时填写相关内部记录。如仪器使用记录、试剂、试液使用记录等。? ? 检验过程中，检验人员要随时清理、洗涤检验工作台、仪器设备，及时处理废料、残料，始终保持现场的整洁有序。  （4）填写记录 检验过程中检验人员要随时填写检验记录。 检验记录必须按具体操作如实填写，要整洁、及时填写，不得随意涂改。 检验记录填写完整后，检验人员应检查无误后签字，送交复核人进行复核。  （5）出具检验报告单 检验记录需经化验室主任复核无误签字后，方能出具检验报告单。? 检验报告的出具要严格按照检验记录进行出具。 检验报告单出具后，检验人员先检查无误后签字，经复核人复核无误后签字，最后加盖化验室公章。 检验报告单出具份数? ? a、半成品、煤气检验报告单一式四份，一份留存、三份发给生产部、煤气站、原料车间并发电子版给各位领导。  b、原燃料检验报告单一式四份，一份留存、两份发给生产部、原料车间、煤气站、精炼车间并发电子版给各位领导。  c、成品检验报告单一式三份，一份留存、两份发给生产部、精炼车间并发电子版给各位领导。  （6）记录汇总归档? ? 水质、煤气检验记录化验员每月汇总一次，汇总结束后，交由主任进行按月归档。 原料、辅料检验记录要分类别由检验人员每月进行汇总，（汇总内容：原辅材料取样记录、检验记录、检验报告单）汇总结束后，交由主任进行按月归档编号。  半成品、成品化验员分批号每批汇总一次，（汇总内容：样品取样记录、半成品成品检验记录、半成品成品检验报告单、小样的保存记录）汇总结束后，交由化验室主任进行分批整理产品批档案。 半成品、成品月汇总有化验室主任进行每月汇总一次，（汇总内容：半成品质量月报、成品质量月报）汇总结束后，进行整理归档编号。 3、五大原材料验收标准 （1）烟煤（原料、还原用煤）标准： 灰份 挥发份 热值 矸石含量 外分 内水 ≤13% ≥25% ≥6200 ≤3% ≤4% ≤3% 萤石粉标准： CaF2≥95% （3）白云石标准： MgO CaO SiO2 Fe2O3+Al2O3 ≥19% 30-33% ≤0.5% ≤0.5% （4）硅铁标准： Si≥75% （5）溶剂标准： KCl MgCl2 BaCl2 MgO CaCl2 水不溶物 酸不溶物 36±4 37±4 7±3 ≤7% ≤8% ≤3% ＜10 4、半成品、成品验收标准： （1）煅白： 活 性 灼 减 球团强度 球磨成球率 球团细粉度 粉含量 ≥30% ≤0.5% ≥90% ≥85% ≥85% ≤3% （2）煤气测定标准： 煤气成分 吸收液 （合格）判定标准 CO2 40%KOH 5-8%