外协出入库流程.doc

成品入库流程　　（成品入库流程图在帖子下方的附件中）　　1.1车间包装完成后，拉包工核对订单后，按实际数量开具《车间交货送货单》，若整单未完成，有欠数的，须在单据上注明“此单共多少，还欠多少”。　　2.1拉包工带上《车间交货送货单》，将实物拉到成品库，一般情况按规定区域摆放，特殊情况摆不下的可摆入其它区域。　　2.2摆放必须遵守规则，零头要放在最上面，且做好标识。　　3.1根据实际放置的库位号，在《车间交货送货单》备注栏注明。　　3.2撕一联放在成品库 \t /_blank 仓管指定位置，确保夹好，防止遗失。　　4.1成品仓管员在4：30前必须依据《车间交货送货单》核对清楚已入库产品。　　4.2对于急需出库的，应优先核对、开单，对未入库的绝不允许先出库再补入库。　　5.1成品仓管员将《车间交货送货单》转录单员开具《成品入库单》。　　6.1拉包工在下班前半小时内带留底《车间交货送货单》到成品库核对《成品入库单》无误签字领回；　　6.2下班前半小时内入库的，成品仓管员应当即核对，马上开单。晚上需加班入库的，应提前通知仓管员留守；　　6.3核对有异常的，应当即查明清楚。　　7.1对无疑问且已入库后的产品，方可安排出库。　　二、成品出库流程　　（成品出库流程图在帖子下方的附件中）　　1.1发货员根据〈发货通知单〉、〈成品日报表〉、销售部紧急发货信息、车辆运输能力等综合分析，当天下午制订出次日上午的〈发货核对单〉，上午则制订下午的〈发货核对单〉。　　2.1〈发货核对单〉一式三联，一联给司机、一联给成品 \t /_blank 仓库、一联发货员自留；　　3.1司机与仓管员各执一份〈发货核对单〉到现场确认，如欠货、欠数等，应并在〈发货核对单〉上做好标识；　　4.1司机与跟车员，按核对好的〈发货核对单〉与实物，领取实物并装车；　　4.2仓管员监督领货过程，确保数量准确。　　5.1成品库仓管员核对《发货核对单》与实际发货情况，并在《发货核对单》上注明后签名。　　6.1录单员收到司机传递的《发货核对单》后，先核对有无仓管员的签名，或备注内容。　　6.2根据《发货核对单》上仓管注明的实发情况，开具《成品出库单》。　　7.1发货员对《成品出库单》进行审核。　　8.1司机按路线依次送达客户仓库或托运站；　　8.2司机与对方交接清楚数量，由客户开具《收货单》，托运站开〈托运单〉司机核对签名后，带回公司；　　9.1录单员对客户或托运站的〈收货单〉核对无误后，转交核算办入账。 外协入库检验程序 仓库在确认零件型号、规格、牌号、数量、生产厂、生产日期、检验外包装是否完好后填写”外协件报检检单”后交外协检验员进行送检。 检验员收到报检单后，在制定地点一句公司的检验规范、产品图纸、对产品进行检验或验证，并出具检验结果，提交给采购和仓库。 检验依据： 外购产品入公司验收，需按公司的入库检验流程执行，检验依据依次为采购合同，技术协议或图纸，本公司相关产品的检验工艺文件，元器件检验通用规范：外协件按外协加工协议。外协检验工艺文件或加工图纸进行检验。 检验人员检验后应详细填写送检单上的有关栏目。检验内容及标准应写明具体内容。如有不合适，应写明不合格特征。 检验合格的由检验人员开具外协件报检合格单，随同合格物品放置“待入库区”。 检出的不合格品有仓库人员隔离，不合格品由外协采购部门联系退货事宜。如需让步接收的零部件，须办理让步接收手续，有技术经理签样批准后实施。 入库 检验合格的产品连同入库检验报告单，办理入库手续。 对于在外协加工协议中规定，须在供应方进行交收检验的，由质管科指派检验人员前往供应方按协议规定实施检验。检出不合格品负责供应方隔离并作出处置，检验合格接受的，仍应由供应部门及质检部门办理送检及入库手续。 外协入库检验程序表 退货NOYES出具不合格报告不合格品控 制程序入库出具合格单YES 品管 判定YES 报检品管检验供应送货仓库确认 退货 NO YES 出具不合格报告 不合格品控 制程序 入库 出具合格单 YES 品管 判定 YES 报检 品管检验 供应送货 仓库确认