部品5M1E变更管理要求.docVIP

Page PAGE １ of NUMPAGES 7 PAGE 质量协议附件四： 版本：0.5 部品5M1E变更管理规定 目的 规范5M1E变更的认可，确保过程变更得到有效的控制，避免品质事故的发生。 适用范围 适用于惠州TCL移动通信有限公司（以下简称TCL）使用的所有部品发生的5M1E变更。 职责 供应商：对有关产品品质的变更点提前向TCL质检部提交《5M1E变更申请书》，并按TCL回复意见对认可的变更进行变更前后产品的区分管理； TCL质检部：对变更进行确认区分，跟踪管理变更的实施及变更前后物料的区分管理。 其他部门：协助质检部IQC进行变更点的确认,并提供相关结果报告 定义 5M1E：指影响产品品质的人(Man)、机(Machine)、料(Material)、方法(Method)、测量(Measure)、环境(Environment)六个要素； 变更包括模具修理/模具移管/检查方法更改/工艺流程的更改/重要工艺参数的更改/重要设备或工位作业人员的变动/原材料或重要副资材的更改(详见附录)。 4.3 一级变更：指发生的变更直接表现出产品品质变异，并且需要对整机装配或性能进行全面验证的变更； 4.4 二级变更：指发生的变更直接表现出产品品质变异，但可以直接进行判定对整机装配或性能无影响的变更； 4.5 三级变更：指发生的变更不会表现出产品品质的变异，但可能对产品的品质产生影响的变更； 5 工作程序 5.1 变更点的发生 5.1.1 供应商因品质改善、生产效率提升需要或应客户要求等，可提出对5M1E进行变更。 5.1.2 供应商品质管理部门需建立变更管理程序，对来自客户/公司内部/原材料供方的5M1E变更进行记录及认可管理。 5.1.3对可能造成有害物质含量发生变化的变更，供应商应按《技术合作协议书》提供《环境物质管理变更确认书》的声明，同时附上相关权威机构的检测报告。 5.2 变更点的申请及认可 5.2.1 供应商需要变更时，必须对物料的变更提前提交《部品5M1E变更申请书》，以书面报告形式通知本公司质检部IQC，同时注明紧急程度。 5.2.2 质检部IQC接收供应商的《部品5M1E变更申请书》后，对变更等级进行判定，并根据变更等级区分认可责任部门：与材料相关的一级变更需要提交项目管理部进行认可,与质量管理相关的一级变更直接指定相关部门认可；二级变更由质检部IQC进行认可；三级变更可以直接登录《部品5M1E变更管理台帐》，以供后续追溯。变更等级的判定参考附表。 5.2.3 质检部IQC判定为一级变更时，将供应商提供的变更申请资料于一天内全部提交项目管理部，由项目管理部根据物料的通用性指定认可责任人。 5.2.4 项目管理部接收《部品5M1E变更申请书》后，于一天内指定认可责任人并提交全部变更申请资料。认可责任人接收申请资料后根据申请的紧急程度安排认可，并于一周内将认可结果及相关资料交项目管理部。对需要进行中试确认进行认可的变更按照《部品认可流程》进行认可，认可责任人可以在《部品5M1E变更申请书》上注明需要中试确认，并将《部品5M1E变更申请书》交项目管理部，由项目管理部反馈质检部IQC。 5.2.5 质检部IQC接收返回的《部品5M1E变更申请书》后，根据变更认可意见给予供应商最终认可意见反馈供应商,并对变更申请登录《部品5M1E变更管理台帐》管理。对于需要按照《部品认可流程》认可的变更，质检部IQC需要跟踪最终认可结果，并将最终认可结果登录《部品5M1E变更管理台帐》。 5.2.6 供应商接收质检部IQC的《部品5M1E变更申请书》后，按照最终认可意见实施，对于需要执行《部品认可流程》的变更按照《部品认可流程》提交相关资料和样品交项目管理部认可。 5.3 变更实施的管理 5.3.1 本公司不同意变更时，供应商不能进行变更，供应商如确实需要变更时，必须提出改进措施或再变更方案，并再次向本公司提出申请；本公司同意变更时，供应商需对变更产品的区分标识管理。 5.3.2 质检部IQC需要对变更申请进行记录《部品5M1E变更管理台帐》管理，并跟踪变更认可结果生产使用情况，以便事后进行追溯。变更点管理《部品5M1E变更管理台帐》编号采用8位字符，编号方法为如下： 变更 流水号a 变更 流水号 a 月份物料类别代码供应商名称代码 月份 物料类别代码 供应商 名称代码 年份 第一位为物料分类代码,塑胶料为M,五金