JL-QP-02鉴别与追溯管理程序.docVIP

捷顺塑胶电子厂 利达模具塑胶制品厂 文件编号:JL-QP-02 制订日期:2006年4月01日 版 本:B1 面 码:共5页，第1页 文件 名称 鉴别与追溯管理程序 此文件为捷顺/利达之财产 未经正式批准不可复制 修 改 记 录 页 次 版 本 修 改 内 容 参 考 生效日期 P2 B1 更改前： 6.5.3在制程中鉴别与标识的方式:应分区、分类放置,可用水口料袋\不良标签\红色胶盆或箱及检验等记录作识别,以鉴别及追溯产品的检验状况. 更改后： 6.5.3在制程中鉴别与标识的方式:应分区、分类放置,可用水口料袋\不良标签\红色胶盆或箱及检验等记录作识别,以鉴别及追溯产品的检验状况.机台位的水口与不良品应分开装，不良品用红色胶箱，装水口时，A栋车间用黄色铁桶，C栋车间小机台用黄色四方箱、大机台用黄色铁桶 2006-04-01 签 署 栏 编 制﹕ 王 伟 审 核﹕ 欧阳云峰 批 准﹕秦明文 职 别﹕ 高级主管 职 别﹕管理者代表 职 别﹕副总经理 签 名﹕ 签 名﹕ 签 名﹕ 日 期﹕ 日 期﹕ 日 期﹕ 鉴别与追溯管理程序 文件类别 程序文件 文件编号 JL-QP-02 制订日期 2006 文件等级 ■受控□非受控□暂行 版 本 B1 页 次 共5页,第2页 1.0目的;对产品在各阶段以适当的方式标识,防止产品相互混用,以利产品的可追溯性,确保产品品质. 2.0范围:适用于本厂所有进料、制程中的产品及出货成品与客户退货时的鉴别与追溯。 3.0职责 3.1生产部 3.1.1 3.1.2 3.1.3标识检验点前 3.2品管部 3.2.1判定产品检验合格与否 3.2.2在检验记录及相关的记录上记录有关标识和检验结果,在必要时实现可追溯性 3.2.3标识检验后产品的检验和试验状态 3.3仓库 3.3.1标识采购物料.客供物料.半成品及成品.以便实现可追溯性. 4.0定义: 无 5.0.作业流程:无 6.0作业内容 6.1鉴别与追溯文件标识如(附件一) 6.2原材料及成品进厂由仓管员点收完成后放置指定”待检区”. 6.3进料检验阶段的鉴别与标示. 6.3.1 6.3.1 6.3.1 . 6.3.2品管在进料检验完成后,应明确记录检验结果及结果判定于进料验收单,以判别其交货品质,并在外包装箱上作如下标示. 6.3.2 6.3.2.2特采:品管部检验不合格,经各部门决议特采,由采购部开出特采申请单经核准后,由品管人员作特采标示,如属成品进料或委外加工成品需依6 6.3.2 6.3.2 6.4储存与发料阶段的鉴别: 6.4.1仓管人员接收材料入库时,应将进料验收单之相关资料填入账/卡,以识别材料入库状况, 6.4.2 6.5制程中的鉴别与追溯 6.5.1 6.5.2 6.5.3在制程中鉴别与标识的方式:应分区、分类放置,可用水口料袋\不良标签\红色胶盆或箱及检验等记录作识别,以鉴别及追溯产品的检验状况.机台位的水口与不良品应分开装，不良品用红色胶箱，装水口时，A栋车间用黄色铁桶，C栋车间小机台用黄色四方箱、 鉴别与追溯管理程序 文件类别 程序文件 文件编号 JL-QP-02 制订日期 2005年6月10日 文件等级 ■受控□非受控□暂行 版 本 B 页 次 共5页 第3页 6.6成品阶段的鉴别与追溯: 6.6.1 6.6.2.1合格:品管人员入库检验合格后,依月份颜色贴上相应合格标签并签名加盖”OQA PASSED”章后转生产部办理入库作业 6.6.2.2不合格:成品经品管部判定退货时,于外箱上贴上不合格标签,放置成品不合格 6.6.2 6.6.3成品储存时必须分区、分类有时显的区域隔离和标识,每个独立堆放区域上都必须有相应产品的标识,并保持到出货 6.6.4 产品检验当标识不清或遗失时，必须按规定程序进行重检，再更换或补上标识。 6.6.5 7.0相关文件与资料 7.1进料检验管制程序 7.2制程检验管制程序 7.3成品检验管制程序 7.4矫正与预防措施管制程序 8.0相关表单 8.1进料验收单 8.2特采申请单 8.3供应商品质评鉴记录表 鉴别与追溯管理程序 文件类别 程序文件 文件编号 JL-QP-02 制订日期 2005年6月10日 文件等级 ■受控□非受控□暂行 版 本 B 页 次 共5页 第4页 附件一: 鉴别与追溯文件标识 阶段 鉴别与追溯文件/标识 责任单位