QMS现场审核记录1 Microsoft Word 文档.docVIP

QMS现场审核记录 审核区域：供应部（主要负责公司原材料的采购工作） 检查表 审核记录审核记录（涉及条款/要求，423/424/551/741/742/743） 标准号 条款号 评估 职责和权限 采购过程/文件控制 采购信息/记录控制 采购产品的验证 1、与供应部长座谈，了解部门的人员分工、所开展的工作及工作中所使用的设施、设备，负责采购的特资等基本情况 2、调阅合格供应商名单，评价是否包含所有原辅材料，从中抽查五种原材料的供应商评价准则，及相应原材料标准，评价准则中是否包含对供应商生产、运输活动中质量、环境及职业健康安全的有关要求，准则与产品标准中的有关要求是否保持一致，准则在制定时是否考虑了供应商的产品和服务结组织产品及加工过程的影响？ 3自合格供应商名单中随机抽查五种不同产品的合格供应商，调阅对上述供应商的评价记录，验证供应商的评价是否符合公司程序文件及再评价准则的要求。 4、抽查三家原有供应商，调阅对供应商的再评价记录，验证对供应商的评价是否符合公司程序文件及再评价准则的要求。 5、调阅采购合同台帐，从中随机抽查六份不同产品的采购合同（或其它采购用文件如协议、沟通文件等），验证是否从合格供应商名单中实施采购，采购合同中是否具体明确了对供应商产品的质量要求，是否明确了供应商在运输过程中对质量方面的要求，上述要求与公司的策划的要求相一致。 6、询问供应部长，是否有到供应商货源处进行验证的情况，若有，进一步查阅合同，查检是否在合同中对验证的安排及放行的方式作出了明确的安排。 551 741 423 741 424 741 423 742 424 743 审核区域：长京机电集团公司冲压车间（主要负责公司 工作） 检查表 审核记录（涉及条款/要求，551/541/63/64/75/76/823/824/84/85） 标准号 条款号 评估 职责和权限 产品实现的策划 1、询问生产车间主任主要职责，在设计和开发过程中有哪些职责，本公司的产品是什么？接到任务如何策划？产品主要要求有哪些，相关工艺文件是否确定了产品要求。问**部门（车间）产品质量目标和要求是什么？ 记录： 车间主要负责****，在设计过程中主要负责****的设计验证； 一般情况下，在接到***部门的生产任务单时，组织原材******公司按照产品品种的批量大小和交货缓急情况，会选择不同的设备组织生产，一种情况选择**设备流水线，另一种情况选择**设备流水线；最后下发生产任务至****。 部门（车间）最终产品是****; 551 71 产品实现的策划 2、问产品质量目标和要求是什么？查相关工艺文件是否确定了产品要求； 记录： 主要产品要求为：设计图纸、工艺文件等等；具体***产品主要要求是几何尺寸，冲槽分布都应满足图纸要求，冲压后要主刺不大于0.1MM，定子铁芯送压时应采用同一冲模同一批次冲出的冲片； 对不同的产品选择相应的流水线,都有相应配套的工艺规程\操作规程等,规程或文件对相关参数或方法都有明确要求; 本部门（车间）的质量目标：全车间冲压废品小于0.1%,铁心废品小于0.2%,目前已达0.2%和0.4%; 71 生产和服务提供的控制/获得表述产品特性的信息、必要时，获得作业指导书 3、选择一种自动冲压的定转子铁心冲片的冲压过程，作为关健过程重点查，是否有作业指导书图纸 ----现场观察 ----查看相关文件 记录：定转子铁心冲压过程：冲床调整→冲模安装→原材料安装→试冲→首件检验→互式冲压→理片，按批按模具扎线作标识，定子铁心送压，焊扣片，主要关健过程焊片，焊片有相关作业指导书。现场有定转子铁心冲片的样品和验收图纸，有有效的焊片作业指导书，操作熟练； 751a/b/753 获得和使用监视和测量设备 4、调阅工艺文件（作业指导书）查看规定了哪些监视/测量要求，需配备哪些监测设备，现场观察是否一致，是否在有效期内。记录：工艺文件规定：冲片尺寸主要靠级冲模保证，冲压安装调试后，对首件全面测量，抽查记录均满足要求。冲片几何斜度一般凭经验抽查，用量规检验檑形尺寸，主刺一般采用手摸，如舌党有毛刺，可能超差时，可采用长尺测量。现场均看到量规、长尺等监测工具，并均在有效期内。 751d/76 审核区域：***车间（主要负责公司 工作） 检查表 审核记录 标准号 条款号 评估 生产和服务提供过程的确认 5、查哪些过程定为特殊过程，特殊过程的确认准则，是否有工艺、设备、人员的要求，评审、批准人的规定，是否进行了确认，什么情况下再确认 ----问，相关 ----查看文件要求 ----查确认记录 记录：定子铁心送压按作业指导书《CY-Y2/100-208B》，在100吨液压机上进行。用氩弧焊机焊扣片。有焊接作业指导书《CY-Y2/100-218B》，但未能提供氩弧焊（