QP-027样品制作确认管理程序.docVIP

隽丰/捷通纸品有限公司程序文件 样品制作确认管理程序 文件编号 JF/JT-QP-027 发布日期 2003-10-25 版本号 A/0 管控状态 受控 页次 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 3 页 隽丰/捷通纸品有限公司程序文件 样品制作确认管理程序 文件编号 JF/JT-QP-027 发布日期 2003-10-25 版本号 A/0 管控状态 受控 页次 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 3 页 编 写 审 核 批 准 目的 建立文件化的程序，规范打样确认工作流程，用于我方生产和客户验收核对一致的实物标准，以确保提供客户满意的产品。 适用范围 适用于本公司样品的打样制作及其确认 引用文件 无。 4 定义 客户承认：依客户作业方式，以下三种情况之一视为客户已予以承认合格： 授予本公司《承认书》。 于本公司绘制的图面上或样箱上签核。 直接下订单。 5 职责 5．1 业务部负责客户信息、资料（如图面、样箱）的管制、样品工作传单的编制及送样承认各项资料的监控。 5。2 生产部协助安排样品生产。 5．3 品管部负责样箱的测试、跟踪及资料的提供。 工作程序 6。1 流程图（流程图见末页） 6．2工作流程 6．2．1 打样资料的接收与评审：业务员接收客户资料后，先自己初审，再组织品管工程进行评审。 6．2．2 填制《样品工作传票》：业务员将评审通过的打样资料交与跟单，跟单依据已评审通过的打样资填制《样品工作传票》交与品管工程复核后再交生管确认。 6．2．3 生管排程：生管对《样品工作传票》和打样资料确认后，作好样品生产排程表连同《样品工作传票》和打样资料下发至生产车间和品管部。 6．2．4 样品制作：纸板车间根据《样品工作传票》生产打样所需的纸板；纸箱车间根据《样品工作传票》和打样资料领取对应纸板进行生产打样。 6．2．5 样品测试：车间将打好的样品交与品管部。品管部对样品进行测试，并出具检测报告，若客户需要制作《承认书》，则必须进行编制。 6．2．6 样品确认：品管部将样品及《承认书》交与业务员签收，业务员亲自将样品及《承认书》交与客户确认，客户确认后签回《承认书》或在图面、样箱上签核，或直接下订单视为承认。客户确认不合格时则由业务部通知品管部进行修改重新确认。业务员将签回的《承认书》、样箱及图面资料签名后交与品管部工程，品管工程立即对其实施管制，具体管理按《样板管理办法》规定执行。 6。2。7 接单生产：生管接到《工作传票》和订单资料及品质要求后，认真审单无误后将需要印刷的订单唛头资料及品质要求交与品管工程，品管工程根据签样、订单资料及其品质要求转化为生产需要的《客户工程资料卡》及《生产色样》资料，该资料经过品管主管审核和业务确认后发给生产和品检，使其代替样箱和订单唛头资料来作为生产和品检的生产对照标准资料。品管工程对该标准资料的发放领用回收实施控制，填好《样件发放/回收签收登记表》。 附件 7．1 打样确认工作流程图 7．2 QF-180/1.0《样品工作传票》 7．3 QF-181/1.0《客户工程资料卡》 7．4 QF-182/1.0《生产色样》 7．5 QF-183/1.0《样件发放/回收签收登记表》 7．1打样确认工作流程图： 客户打样资料接收流程图 责任部门 表单资料 客户打样资料接收 ……………业务部…………………客户资料 资料评审 资料评审 　NO ……………业务员、品管工程 YES 编制样品工作传票 编制样品工作传票 ……………业务跟单…………《样品工作传票》 传票审核核 传票审核核 NO ……………品管工程 生管排程 YES 生管排程 样品制作 ……………生管科……………《生产排程表》 样品制作 样品测试 ……………纸板、纸箱车间 样品测试 送样确认 ……………品管部…………… 样品检验报告 送样确认 NO 样件管制 ……………业务员………… 承认书、签样及资料 样件管制 接单生产 ……………品管工程……… 《样件存放明细表》 接单生产 《样件发放/回收签收登记表》