经费报支教育训练-人事室.PPTVIP

詳細操作說明請參見說明會講義(主計室網頁) 經費核銷注意事項(9/16 ) ☆國內差旅費 1.請依「國內出差旅費報支要點」核銷，出差前先至人事系統請公差假簽准後，出差始得報支差旅費，核銷時並請主持人填妥「教職員工國內出差報告表」。專、兼任助理請填「專題研究計畫聘用人員出差報告表」並附核准假單。 2.差旅費以計畫相關人員為限【例主持人、共同主持人與專、兼任助理等】。 3.依據行政院103.7.7新修訂後之國內出差旅費報支要點，不再補助膳費，故參加各項訓練或講習(如研習會、座談會、研討會、檢討會、觀摩會、說明會等)，得覈實報支交通費及檢據覈實報支住宿費，不得報支雜費。 4.凡公民營汽車到達地區，除因業務需要，經機關核准(簽奉核准)者外，搭乘計程車之費用不得報支。 * 經費核銷注意事項(10/16 ) ☆研究設備費 1.設備費請儘量於計畫執行開始時就採購，若於計畫即將結束才購買，此設備對該計畫並無助益，反而有消化預算之嫌。 2.凡執行研究計畫所需單價在新台幣1萬元以上且使用年限在2年以上之各項儀器、機械及資訊設備，需依科技部核定清單之核准項目。 3.若需購置與研究計畫直接有關但未列於核定清單之設備項目，需先填校內變更申請對照表增列設備名稱，奉核後，始得核銷經費。 4.設備採購請加會經管組並填財產增加單。 * 經費核銷注意事項(11/16 ) ☆國外差旅費 1.