IATF16949-2016过程与要素文件矩阵图.doc

德信诚培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 IATF16949-2016过程与要素、形成文件对照表 关键IATF16949条款 顾客导向过程COP（7个） 相关程序文件 文件编号 版本号 制作部门 备注 8.2、8.2.1、、 C1市场营销 APQP产品质量先期策划管理程序 PR-QPM-10 A0 项目 8.2.2、、 C2报价及项目确定 APQP产品质量先期策划管理程序 PR-QPM-10 A0 项目 8.2.3、、.1、.2、.3、、8.2.4 C3订单管理 合同评审管理程序 PR-QPM-11 A0 销售部 APQP产品质量先期策划管理程序 PR-QPM-10 A0 项目 8.3、8.3.1、、8.3.2、、、、8.3.3、、、8.3.4、、、、、8.3.5、、8.3.6、 C4过程设计和开发 FEMA潜在失效模式及后果分析管理程序 PR-QPM-13 A0 工程部 PPAP生产件批准管理程序 PR-QPM-12 A0 工程部 工程变更管理程序 PR-QPM-14 A0 工程部 APQP产品质量先期策划管理程序 PR-QPM-10 A0 项目 8.5、8.5.1、、、、、、8.5.2、、8.5.3 C5产品制造 制程管理过程 PR-QPM-17 A0 生产部 产品标识和可追溯性管理程序 PR-QPM-18 A0 生产部 APQP产品质量先期策划管理程序 PR-QPM-10 A0 项目 控制计划管理程序 PR-QPM-35 A0 工程部 NA C6产品交付 包装、贮存、搬运及交付管理程序 PR-QPM-20 A0 PMC部 APQP产品质量先期策划管理程序 PR-QPM-10 A0 项目 8.5.5、、 C7顾客反馈处理 客户服务管理程序 PR-QPM-21 A0 项目 APQP产品质量先期策划管理程序 PR-QPM-10 A0 销售部 关键IATF16949条款 支持过程SOP（11个） 相关程序文件 文件编号 版本号 制作部门 备注 7.1.3、 S1基础设施管理 设备、设施管理程序 PR-QPM-04 A0 生产部 7.1.5、、.1、、.1、、.1、.2 S2监视和测量资源管理 监视和测量资源管理程序 PR-QPM-05 A0 品质部 MSA测量系统分析控制程序 PR-QPM-06 A0 品质部 7.2、7.2.1、、7.3、7.3.1、7.3.2 S3人力资源管理 人力资源管理程序 PR-QPM-07 A0 行政部 7.5.2、7.5.3、、、.1、.2 S4文件记录管理 文件与资料管理程序 PR-QPM-08 A0 品质部 记录管理程序 PR-QPM-09 A0 品质部 8.4、8.4.1、、、、8.4.2、、、、.1、、.1、、.1、.2、8.4.3、 S5采购控制 采购管理程序 PR-QPM-15 A0 采购部 供应商管理程序 PR-QPM-16 A0 采购部 、 S6生产设备管理 设备、设施管理程序 PR-QPM-04 A0 生产部 、 S7工装管理 模具管理程序 PR-QPM-19 A0 工程部 8.5.4、 S8产品防护 包装、贮存、搬运及交付管理程序 PR-QPM-20 A0 PMC部 8.6、8.6.1、8.6.2、8.9.3、8.6.4、8.6.5、8.6.6 S9产品和服务放行 进料检验控制程序 PR-QPM-22 A0 品质部 制程检验控制程序 PR-QPM-23 A0 品质部 出货检验控制程序 PR-QPM-24 A0 品质部 8.7、8.7.1、、、、、、、8.7.2 S10不合格控制 不合格控制程序 PR-QPM-25 A0 品质部 9.1、9.1.1、 NA SPC统计过程控制管理程序 PR-QPM-27 A0 品质部 9.1.2、 S11顾客满意度测量 客户满意度测量管理程序 PR-QPM-28 A0 销售部 关键IATF16949条款 管理过程MOP（6个） 相关程序文件 文件编号 版本号 制作部门 备注 5.1、5.1.1、、、、5.1.2、5.2、5.2.1、5.2.2、5.3、5.3.1、5.3.2 M1领导作用 管理职责管理程序 PR-QPM-01 A0 行政部 6.1、6.1.1、6.1.2、、、6.2、6.2.1、6.2.2、、6.3 M2策划 风险管理管理程序 PR-QPM-02 A0 品质部 紧急应变管理程序 PR-QPM-03 A0 品质部 9.1.3、 M3分析和评价 分析评价及改进管理程序 PR-QPM-29 A0 品质部 9.2、9.2.1、9.2.2、、、、、 M4内部评审 产品审核管理程序 PR-QPM-32 A0 品质部 过程审核管理程序 PR-QPM-31 A0 品质部 体系审核管理程序 PR-QPM-3