2019年本高技能人才培养基地实训设施设备添置资助项目验收标准.DOC

— PAGE 2 — — PAGE 1 — 附件 2019年本市高技能人才培养基地实训设施设备添置资助项目验收标准 一级指标 二级指标 指标说明 评估材料要求及 验收方式 权重 评分 得分 A B C 设备验收 采购管理 设施设备资助的采购应当真实、合法、完整 根据采购设备清单，对全部采购设备文档进行检查，设备采购过程中，各基地（实施单位）需遵守国家关于采购的相关法律法规，具体实施可依据本单位或上级主管部门的采购管理规定。采购过程要求规范、透明。 采购流程：经过招投标、集中采购等其他规范程序；采购管理文档是否齐全。如有变更，需说明原因并提交相关过程文件。 采购信息：检查记账凭证所附的发票、并与明细科目、采购合同、批复的文件、账实相符。 ①采购所依据的法律法规或企业规定 ②设备采购招标文档③设备采购合同及相关票据④项目审计报告 ⑤验收总结报告中提供相关材料真实、合法、完整的承诺书及对采购过程中是否存在关联方交易进行说明 ⑥实地察看 20 20-16 15-10 9-0 设备检查 根据申报方案，对全部设备进行清点。是否和方案内容相符，并安装到位并可正常使用，相应技术资料齐全，如产品说明书、合格证、保修卡、设备验收证明等。 ①设备相关资料（说明书、合格证等） ②实地察看 10 10-9 8-6 5-0 资产管理 设施设备等固定资产的账、实、卡相符率为100%，设有专人管理，并建立设备档案；维修及时，做好维护保养记录工作。 ①固定资产登记表 ②固定资产管理制度（明细账分类核算、固定资产专人管理、固定资产盘点制度等） 5 5 4 3-0 实训环境建设 实训场所布局科学合理，充满现代气息，凸现职教特色，体现人性化要求。建立与培训目标相匹配的实训（或仿真）环境，营造良好的育人氛围。工位数与方案相符合。 ①布局图②环境设计方案③实地察看 8 8-6 5-4 3-0 项目资金使用和管理 自筹资金管理 自筹资金是否按项目预算及时筹集到位。 会计记录要求真实、合法、完整；检查发生的支出是否属于项目预算范围之内。 ①项目审计报告②项目申报方案及预算明细表 ③相关材料（记账凭证、发票等） ④实地察看 10 10-9 8-6 5-0 资助资金管理 项目预算支出的会计记录要求真实、合法、完整，检查发生的支出有无挪用和违反法律法规的行为。 ①项目审计报告②预算批复及预算明细表 ③审计报告所提及内容的相关凭证（记账凭证、原始凭证） 10 10-9 8-6 5-0 资金管理 每个项目是否单独设置会计科目进行核算；记账凭证所附的原始发票是否敲盖项目专用章。 按国家有关财务会计制度规定，资助经费会计科目设置是否恰当、合理；会计账务处理是否正确。 ①相关票据 ②实地察看 10 10-9 8-6 5-0 财务资料管理 项目建设的财务资料是否齐全，是否整理归档，保管是否完整。 ①相关材料 ②实地察看 5 5 4 3-0 项目运作管理 规章制度建设 项目实施单位内控制度是否健全，包括项目组织管理、采购管理、实训运作管理、设备操作手册、环保管理、安全管理、紧急事件预案处理等制度。 ①各类规章制度 10 10-9 8-6 5-0 安全管理 无重大设备事故，防火、防盗、防爆、防破坏等基本安全设施设备符合有关规定，并配备必要的视频监控系统；废气、废液、废渣和粉尘的处理、噪音对周边的影响等应符合环保要求。有满足专业要求的通风、照明、控温、控湿等设施设备；水、电、气等管道布局合理、规范、安全、便于检修。 ①公安、环保部门出具的消防及环保合格证②实地察看 4 4 3 2-0 项目汇报 按时提交符合要求的实训设施设备建设项目年报等各类建设报告。 ①年报 ②相关评估报告 3 3 2 1-0 特色 示范作用 开放与运作中，在某方面有突破、有成效，在本市高技能人才培养基地中有示范、引领作用。实训装备的技术含量、技术水平与企业当前的主流生产技术同步，部分具有超前性。 ①相关材料②实地察看 2 2 1 0 实训教学改革 实训装备能满足并兼顾专业教学、技能培训和职业技能鉴定的需求，以实用为基础，具有可扩展性；根据发展需要，不断开发新的实训项目（模块），及时扩充或更新实训内容，不断优化实训教学体系。 ①相关材料②实地察看 3 3 2 1-0 总分 / / / 100 说明： 1．培养基地有以下情况之一的，本次验收不予通过： （1）项目实施过程中出现违反法律法规、财经纪律情况； （2）资助资金未设专门会计科目进行归集、核算； （3）培养基地资助项目在具体实施过程中有重大调整，且未经备案同意的； 2．验收评分体系共4大项，1