采购部流程图及说明发烧友精华版.pptxVIP

生产计划 流程;采购计划流程说明;合格供应商管理流程;合格供应商管理流程说明;生产物料采购流程;生产物料采购流程说明;采购合同 签订;外协采购流程说明;填具报销单;采购付款流程说明;预付款申请;采购预付款流程说明;原材料入库流程;目的 对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：仓库 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。 附件 验收入库单;仓库发料;原材料出库流程;成品（含外协品）入库流程;成品（含外协）入库流程说明;出库记账;成品出库流程说明;财务部;呆滞料管理???程说明;