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医院风险流程图.doc

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    PAGE PAGE 11 乌市医院 廉洁风险防控权力运行流程图 资金管理权 （一）资金报销流程图 资金使用权人 资金使用权人 （注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明） 器械科分管院长审批总务科分管院长审批药剂科分管院长审批 器械科 分管院长审批 总务科 分管院长审批 药剂科 分管院长审批 其它部门 分管院长审批 风险点①②③财务 风险点①②③ 财务科复核 不合规合规 不合规 合规 会计审批院长批准、签名确认 会计审批 院长批准、签名确认 退单 出纳支付现金或转账 风险点 （二）资金使用审批流程图 资金使用权人 资金使用权人 （注明款项的用

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