安全生产标准化-标准化宣贯课件-资料_调度室监查体系.docVIP

调度室“四大体系”——监查体系 TOC \o 1-3 \h \u 9721 一、目的、适用范围、负责人 2 6347 二、卫生监查 2 21185 （一）调度会议室、调度监控机房、领导值班室卫生监查 2 24272 三、 考核监查 3 31041 （一）调度室调度台值班人员 3 26818 （二）调度室内勤值班人员 3 11701 四、各专业监查的办法 4 11737 附件一：天池店煤业调度指挥中心质量标准化标准及考核办法 5 10717 附件二：山西煤销集团天池店煤业雨季“三防”检查表 16 2558 附件3：天池店煤业有限公司人员定位系统检查表 18 19520 附件4：天池店煤业有限公司通讯联络系统检查表 20 一、目的、适用范围、负责人 指导和规范监查工作，使企业监查工作形成促进企业内部控制体系不断完善与健全的长效机制。适用于天池店煤业调度指挥系统的管理和运行，由调度副主任负责。 二、卫生监查 （一）调度会议室、调度监控机房、领导值班室卫生监查 当班调度员、监控员各出一名打扫卫生，未打扫调度会议室、调度监控机房卫生，每人罚款50元。 调度会议室、调度监控机房整洁干净，具体有地面打扫干净，烟灰缸清理干净，办公桌桌面整洁，窗帘摆放整齐，垃圾桶及时清理，垃圾不能超过桶体积的三分之一，室内物品摆放有序，窗台保持干净，玻璃明亮，办公电脑下班时关机，一天不打扫处以罚款50元，打扫卫生不彻底发现三处以下书面检讨，三处以下罚款50元。 领导值班室被褥叠放整齐，地面打扫干净，烟灰缸清理干净，办公桌桌面整洁，窗帘摆放整齐，垃圾桶及时清理，垃圾不能超过桶体积的三分之一，室内物品摆放有序，窗台保持干净，玻璃明亮，办公电脑下班时关机，一天不打扫处以卫生调度员罚款50元，打扫卫生不彻底发现三处以下书面检讨，三处以下卫生调度员罚款50元，。 调度室值班电话摆放顺序，自南到北依次部内线电话，2部外线电话与计算器摆放成一条直线。 调度操作台只允许摆放调度记录本、安全生产动态台账、笔，无关同频一律不准摆放。 监控操作台电脑、报警器摆成一条直线，台账摆放整齐。 考核监查 （一）调度室调度台值班人员 1、调度室调度台6名值班人员执行12小时工作制，原则上每月10天白班、10天夜班、轮休10天。 2、当月有31天时，当月31日由30日的值班人员继续值班。 3、值班人员在值班期间有事外出，需自行找好替班人员值班并经调度主任同意履行请销假手续，否则按旷工处理。 4、有多人外出培训情况时，由调度主任协调安排调班，相关人员必须服从安排。 5、值班人员必须在考勤表亲自签到，代签按旷工处理。签到时间为交接班时间。 6、调度室调度台值班人员早班交接班时间7:30，晚班交接班时间为19：30。 7、迟到一次罚款20元，旷工一次罚款100元。 （二）调度室内勤值班人员 1、调度室内勤4名值班人员执行8小时工作制，原则上每月全勤值班，有事外出需经调度主任、生产矿长同意并办理请销假手续。 2、有临时任务时，调度内勤人员要打破上班时间限制，随时听从领导安排,加班加点完成各项相关任务。 3、调度内勤人员签到时间为7:30。 4、迟到、早退一次罚款20元，旷工一次罚款100元。 5、调度值班人员每班必须由一人下井了解当班情况，填写调度人员下井台账，如实填写井下情况，每月考核已调度人员下井记录台账为依据。 6、调度值班人员在交接班后填写签到表，签到表只能本人填写，不能代签，发现代签取消当日考勤。 四、各专业监查的办法 专业监查标准已天池店制定的各专业标准为依据。 （一）天池店煤业信息调度安全质量标准化标准的监查办法依据《山西省煤矿安全质量标准化标准及考核办法》。（见附件一） （二）天池店煤业雨季三防督查办法。（见附件二） 人员定位系统检查表（见附件三） （四）通讯联络系统检查表（见附件四） 附件一：天池店煤业调度指挥中心质量标准化标准及考核办法 序号 检查项目及标准 分数 检查方法及评分办法 备注 一 组 织 机 构 (2) 1、人员配备 1）调度指挥中心室至少配备主任、副主任（2名）、主管（主任）工程师等4名领导 1 调度室领导配备每缺少一人减1分 2）配备足够调度值班人员，保证实行每天24小时不间断的值班制度和保证调度员下井时间 0.5 集团公司值班调度员不少于7人，矿值班调度员不少于8人，缺少一人减0.5分 2、人员素质 调度值班人员具备煤矿安全生产相关专业中专（同等学力）及以上文化程度，并具有两年以上煤矿井下工作经历 0.5 有一人达不到要求减0.5分 二 调 度 管 理 （48） 1.组织指挥生产 以作业计划为依据，