经济责任审计报告模板.pdfVIP

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2019-05-29 发布于江苏
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经济责任审计报告模板.pdf

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××公司××（职位）××同志任期（离任）经济责任审计报告 XX 审字 [20XX] 第 xx 号 XX集团/XX 经营单位审计监察部二〇XX年 XX 月 XX 日 1 / 15 目录一、基本情况 4 （一）公司基本情况 4 （二）XXX经理人基本情况 5 二、审计范围和审计方式 6 （一）审计范围 6 （二）审计方式 6 三、任期基本财务状况 6 （一）模拟财务报表的编制 6 （二）任期财务报表项目调整事项说明 6 （三）任期财务报表项目未调整不符事项说明 7 （四）任期末与任期初资产、负债、所有者权益状况比较分析 7 四、财务绩效评价 9 （一）任期内经营成果状况 9 （二）任期经营目标完成情况 10 （三）EVA考核 10 （四）管理绩效指标评价 11 五、企业负责人的主要业绩 11 （一）在发展战略规划方面 11 （二）在改革改组改制方面 11 （三）在生产经营成果方面 11 （四）在内部控制机制方面 11 （五）在提高企业市场竞争能力方面 11 （六）持续发展能力方面 12 六、审计发现与建议 12 （一）财务核算和财务管理 12 （二）任期资产质量情况 12 （三）任期重大经营活动和经营决策情况 13 （四）任期内部控制制度的建立（完善）以及经营合法合规情况 13 （五）个人收入和遵守廉政规定情况 14 （六）其他需要说明的事项 14 七、审计评价 14 附表 1. 任期资产负债对比表 2. 任期利润及利润分配对比表 3. 任期现金流量表 2 / 15 4. 审计调整明细表及说明 5. 任期内主要经营指标完成情况表 6. 任期内不良资产情况表 7. 任期内