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相关方需求和期望应对措施管理表 编号：JLSN/JL-4.2-02 序号 相关方 需求和期望 不满足时体现 应对措施 责任部门 期限 备注 1 客户 产品质量满足要求 客户投诉、客户退货、交货验收合格等方面 严格按照国家标准进行生产； 按检验规程进行检验； 加强质量控制。 生产办、化验室 持续 　 准时交货 交货延误反馈 根据市场需求情况加大备货量； 加强发货管理。 供销部、生产办 持续 　 服务良好 顾客满意度调查反映 加强顾客沟通，及时调查使用情况； 对产品销售后进行后期售后服务跟踪。 供销部 持续 　 建立质量管理体系并有效地运行 客户第二方审核结果 通过检查不断改进提供质量管理体系在本公司的管理； 对发现的不符合进行有效的纠正和预防。 各部门 持续 　 2 员工 员工福利 员工离职、员工抱怨 根据公司实际情况努力提供员工福利； 合理调整员工薪资。 总经办 持续 　 个人能力提升 不满足生产和服务需求 加强员工专业技能的培训； 获取对应岗位的知识、经验并传授于员工； 购买专业书籍、粘贴知识强化海报 总经办 持续 　 公正、透明的管理制度 对现有管理制度有抱怨 针对现有管理文件的适应性在员工出征求相应的意见； 要求管理人员公平、透明的管理； 根据运行情况不断修改完善现有管理制度。 总经办 持续 　 健康、安全的工作环境 员工的投诉或反馈 为员工配发相应的劳保用品及必备的其他物品； 注重生产作业场所的清洁、安全、环境等方面的管理； 不断改进现有工艺，以为员工提供更好的生活条件。 总经办 持续 　 3 外部供方 稳定、持续地合作/互利双赢 供应商年度监督审查结果、采购协议 严格按照公司制定的外部供方控制文件对外部供方进行管理； 加强外部供方之间的信息传递、沟通交流。 供销部 持续 　 交付的物料合格率高 来料检查不良 加强对其管理管理，并采取多家外部供方对比 供销部、化验室 持续 　 4 厂界周边企业和居民 不受本公司的污染和影响 周边企业或居民的投诉或反馈 加强环境管理，并向员工进行宣传环境保护意识 总经办 持续 　 5 审核机构 公司体系运作的有效性、充分性和符合性 开具的不符合报告、提出的问题 对发现的不符合进行有效的纠正和预防； 严格按照管理体系文件及标准进行管理 各部门 持续 6 政府和社会 合法经营 政府监管部门（工商、税务、劳动和社会保障）的审核和检查结果 严格执行相应的政策法规； 及时获取最新的政策法规 总经办 持续 　 安全生产 政府监管部门（安监、消防）的审核和检查结果 严格执行相应的政策法规； 及时获取最新的政策法规 总经办 持续 　 保护环境 政府监管部门（环保）的审核和检查结果 严格执行相应的政策法规； 及时获取最新的政策法规 总经办 持续 　 说明：每年根据实际对相关方的需求和期望进行评审更新，以保证公司与相关方处理好关系。 编制/日期：段仁万 2017.1.14