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PAGE1 / NUMPAGES16 医院内部控制工作总结2016 医院内部控制工作总结怎么写，以下是小编精心整理的相关内容，希望对大家有所帮助! 医院内部控制工作总结2016 自xx年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对xx支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控管理，为了实现经营目标，维护护财产完整，保证会计及其其他资料正确和财务收支合合法，决策层的经营方针、、经营决策能得以顺利贯彻彻执行，工作效率和经济效效益能得以提高，我行坚持持业务发展与内控管理并举举的经营策略，在规范操作作程序、降低金融风险中起起到了积极促进作用。现将将全行内控管理情况报告 一、内部控制管理的基本情情况 支行本职设置办公室室、人事监察部、计划信贷贷部、市场客户部、财务会会计部、国际业务部、合规规部七个职能部室，一个工工会办公室、一个党委办公公室。辖属营业部、xx支支行、xx支行、xx分理理处、xx分理处、xx分分理处、xx分理处、xxx分理处、xx分理处、xxxx分理处、xx分理处处十一个营业机构，另设xxx、xx、xx、xx、、xx、xx6个储蓄所。。到10月末全行员工xxx人，其中长期合同工xxx人，短期合同工xx人。。在机构上设置上做到职能能部门横向平行制约，前后后台业务分离;在岗位配置置上做到人员落实、职责明明确;在制度建设上做到文文件传递上及时，贯彻学习习到位;在制度执行上严格格要求规范操作，努力降低低操作风险;在制度保障上上坚持加强自律监管和再监监督力度，为内控管理保驾驾护航。总体上讲，我行内内控管理工作是领导重视、、组织落实、职责明确、三三道防线环环相扣、风险防防范能力日益提高。找范文文 二、当年内控管理采取取的主要措施、取得的效果果和成绩 为确保全行内控控管理的良好态势，今年以以来我行在内控管理工作上上采取了以下措施 1、领领导重视，组织落实，XXX年以来，我行领导班子始始终高度重视支行的内控工工作，把加强内控工作作为为提高全行管理水平，规范范业务经营，提高全行员工工综合素质的重要手段来抓抓，做到思想认识到位，工工作措施到位，组织体系健健全，处罚整改加强。我行行单独设立审计办公室，内内控工作由审计办牵头抓，，今年共组织现场审计x次次，参加人员xx人次，根根据行长室要求制订了工作作计划，完成了xx主任xxxx、xx分理处主任xxx任期内的责任审计;xxx储畜所、xx储蓄所、、xx储蓄所、xx分理处处业务审计工作;重要岗位位责任移交x个人次;支持持分行审计处人员调用;对对监管中发现的问题进行延延伸检查;建立了问题整改改台账;督导了内控评价自自查自纠工作。 2、及时时传达银监会、人民银行、、上级行新政策、新制度、、新办法。据统计，到9月月底共向支行本级转发内外外部上级行业务性文件十多多只，向营业机构转发内外外部上级行业务性文件xxx多只，收文后及时组织了了员工学习，强化了全行员员工熟练掌握国家金融政策策、制度、办法，规范了员员工业务操作程序。 3、、针对本行实际，不断完善善行之有效的各种规章制度度。根据上级行的文件精神神，我行为进一步贯穿到具具体业务发展和内控管理上上，支行今年来出台了各类类制度保障性及业务性文件件，新成立了xxxxxxx、xxxxx、xxxxx委员会，调整了xx审查查委员会、xxxxx委员员会、xxxxx领导小组组、xxxx领导小组;出出台了xx年度经营目标考考核办法、经营单位主责任任人内部综合管理考核内法法、工资分配办法、xxxx工作质量考核办法;修订订了支行职能部门岗位职责责。制度、办法出台使全行行在组织上、职责上为内控控管理提供了有效的制度保保障。 4、高度重视存在在问题，明确落实整改责任任，扎实抓好整改工作。整整改工作由支行合规部门牵牵头，各业务主管部门督办办，问题存在单位落实整改改。合规部门建立全行性整整改台账，对今年来上级行行各种内外部检查出来的问问题及整改结果逐一登记，，并对业务主管部门发送《《xx通知书》，全程监控控各单位的整改情况;业务务主管部门对上级行各种内内外部检查及季度自律监管管中存在问题建立系统整改改台账，并根据《xx通知知书》深入基层抓整改落实实;问题存在单位重点落实实整改责任人，坚持“谁经经办，谁整改，谁不整改处处理谁”原则。通过责任到到位，纵横结合措施，除客客观原因确难整改外，做到到整改不留死角，不走过常常 5、自律监管程序逐步步规范，处罚力度明显提高高。xx月，支行对违所会会计基本业务操作和制度的的有关人员，按照xx银行行员工违反规章制度处理办办法和审计处理处罚办法进进行了严肃处罚，共处罚xxx人次，金额xx元。 6、积极组织员工培训，提提高员工规范操作意识。 医院内部控制