建筑施工内审检查表(各部门完整50430).doc

中国3000万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 50430内审检查表 受审部门 管理层 审核日期 审核依据 GB/T19001：2008 GB/T50430—2007标准；公司A版质量手册、程序文件；有关法律、法规 审核员 审核条款 1.2， 4.1，4.2.1，4.2.2，5.1-5.6，6.1，8.1，8.5.1 条款 审核内容和方法 审核结果记录 判定 4.1/ G3.1；3.3 4.2.1 G3.5.1 4.2.2 G3.5.1 5.1；5.2 G4.1、4.2；4.3 询问经理或管代公司是按照什么标准建立的质量管理体系？公司质量管理体系识别了哪些过程？有无外包过程？询问质量管理体系的删减情况？ 询问公司质量管理体系文件有哪些？查看质量方针和质量目标是否形成文件？ 查阅质量手册是否得到批准并实施？质量手册的内容是否符合标准要求 询问最高管理者通过哪些活动来体现在管理方面的承诺？ 如何以顾客为关注焦点，满足顾客要求，增强顾客 满意？ 是按照ISO9001：2008标准建立的。公司识别的质量管理体系主过程是：顾客提出要求，对顾客的要求进行评审。还识别了：内审、管理评审、文件和记录管理、数据分析、设备维护、工作环境管理、培训、监视和测量装置管理等支持性过程。公司无外包过程 公司质量管理体系文件包括：质量方针和质量目标（包含在质量手册中）；质量手册；程序文件13个；操作规程、规章制度等运行控制文件 ；60余个记录等. 公司A版质量手册2010年1月2 1.通过会议、培训等形式向员工传达产品质量法、安全生产法、劳动法、合同法等法律法规，要员工清楚,只有知法、懂法，企业才可合法经营，当企业和员工利益受到侵害时要学会用法律来维护自己的合法权益。并通过会议、培训的方式向员工传达满足顾客要求的重要性。顾客是企业的衣食父母，企业依赖顾客而生存。2.制定质量方针和质量目标；3.主持管理评审；4.提供体系和施工所需的资源。 对顾客提出的要求，经评审确定后，转化为高品质的产品来满足顾客要求。在生产经营过程中，不断向员工灌输“顾客是上帝”、“顾客的要求永远是对的”等理念，使全体员工的所有活动开展均围绕“以顾客为中心”去做。日常不断通过电话、传真、走访、发放顾客意见调查表等形式了解顾客的需求和意见，并最大努力予以满足。 符合 符合 符合 符合 符合 内审检查表 编号： TH/JL-43 条款 审核内容及方法 审核结果记录 判定 5.3 5.4.1 G3.2.3；3.2.4 5.4.2 G3.3.1 5.5.1 G 4.1.1 5.5.2 G 4.1.1 5.5.3 5.6 G 13.2.4 质量方针的建立是否符合标准要求，询问质量方针的内涵及贯彻情况。 质量目标是否在各层次上得到分解，实现情况如何？ 询问公司质量管理体系的策划情况？ 询问公司职能部门的设置及职责分工情况。 询问管理者代表的职责及其落实情况 询问内部沟通的方式及内容，沟通效果如何？ 询问管理评审计划进行的时间，评审输入资料的准备情况？ 公司质量方针的建立满足标准的要求。总经理了解方针的内涵，并能通过会议、培训、张贴的形式予以传达贯彻。目前，公司员工均能在质量方针的指导下开展质量活动。 公司质量目标进行了分解，在综合办公室、勘察部、测绘部、设计部等3个部门建立了分目标。根据办公室对2010年6—9月份质量目标完成情况的考核统计，各部门的质量目标和公司的总目标均得以实现。 公司于2010年1月份，在管代的领导下组织各部门负责人进行了质量管理体系策划，通过策划识别了体系所需的过程以及过程运行所需的文件、资源；确定了组织机构，并明确了各部门职责、权限分工；确定了管理者代表。会议后由管理者代表牵头综合办公室组织编制了公司质量手册（含程序文件）、作业指导书、产品的检验规程等体系文件。 总经理下设综合办公室、勘察部、测绘部、设计部等部门的职责和权限在质量手册中做了明确的规定。各部门对自己的职责和权限均清楚明确，并能够积极予以落实。 总经理任命公司管理者代表为田士军。询问管代清楚标准所规定的四项职责，并能够逐一落实。 公司通过会议、培训、口头以及文件、报表的形式就质量管理体系的运行情况、质量目标的完成情况进行沟通，公司沟通渠道比较通畅，沟通效果较好。 见2010年《管理评审计划》，明确了管理评审的目的、内容、时间（计划于2010 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 内审检查表 编号： TH/JL-43 条款 审核内容及方法 审核结果记录 判定 6.1 G5.1 8.1 G 3.1.3 3.4.2 12.1.1；13.1.1 8.5.1 G