昌吉州重点水利工程建设管理处2018年部门预.PDFVIP

昌吉州重点水利工程建设管理处2018年部门预 算及 “三公”经费预算信息公开报告 第一部分 单位概况 一、主要职能： 负责对全州重点水利工程建设项目进行全过程的服务、指导、 监督和管理，履行技术管理；负责宣传贯彻 《水土保持法》及相 关法律、法规；负责水土保持治理区的水土流失监测工作；负责 水土保持监督管理工作；协助督促建设单位缴纳水土保持补偿费； 协调水土保持方案的审批相关工作；负责水土流失综合治理、科 学研究、新技术推广及管理人员培训。 二、机构设置及人员情况 重建处无下属预算单位，内设综合科、项目管理科、督查安 检科、水土保持科4个科室。 核定事业编制19名，实有人数18人，与上年预算人数一致。 第二部分 2018年部门预算情况说明 一、关于2018年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门 预算管理。收支总预算263.96万元。 收入预算包括一般公共预算。 支出预算包括：农林水支出。 二、关于2018年收入预算情况说明 2018年收入预算263.96元，其中： 1 一般公共预算263.96万元，占100%，比上年预算数增加11.67 万元，主要原因是调资后，2018年人员工资福利费增加。 政府性基金预算未安排。 三、关于2018年支出预算情况说明 2018年支出预算263.59元，比上年增加11.67万元，其中： 基本支出263.59万元，占100%，比上年预算数增加 11.67 万元，主要原因是调资后，2018年人员工资福利费增加。 无项目支出 四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018年财政拨款收支总预算263.59万元。全部为一般公共预 算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括：水利支出263.59万元，主要用于单位正常开 展各项业务活动所需公用经费、人员经费。 五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 2018年一般公共预算拨款支出263.59万元，比上年执行数增 加11.67万元，主要原因是调资后，2018年人员工资福利费增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 2018年一般公共预算拨款基本支出263.59万元，占一般公共 预算拨款的100%，比上年执行数增加11.67万元，主要原因是调 资后，2018年人员工资福利费增加。 无项目支出 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务类水利213 （类）03款水利01项行政运 行:2018年预算数为263.59万元，比上年执行数增加11.67万元， 2 增加4.62%，主要原因是调资后，2018年人员工资福利费增加。 六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明 2018年一般公共预算基本支出263.59万元， 其中： 人员经费240.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费22.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修 （护）费、培训费、工会经 费、福利费等。 七、关于2018年项目支出情况说明 2018年无项目支出 八、关于2018年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 2018年 “三公”经费财政拨款预算数为0.3万元，其中：因 公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0 万元，公务接待费0.3万元。 2018年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加0万元， 主要原因是：因公出国（境）费增加 （减少）0万元，主要原因是 我单位无因公出国业务；公务用车购置费为0万元，主要原因是 我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车