月工作总结计划表格.docxVIP

宏力新村物业服务中心 2010 年 3 月份 TPI 一、经营目标 序号 2 月目标 同比完成率 实际发生 完成情况 3 月目标 考评人 说明 1 收入 38380 元 1291% 74963.6 元 完成 70842 元 穆立忠 2 支出 92710 元 817% 97024.6 元 未完成 97380 元 穆立忠 3 不计当 65278 元 90000 元 穆立忠 业主预存或实 月收入 际非当月收入 二、创新项目 序号 项目名称 完成期限 主要措施 效果评估 备注 1 家政保洁 2 月份 对外悬挂条幅、 搞家政优惠活动 1 月份共接家政 13 家创收 4090 元 2 点式电梯 3 月份 取消电梯轿厢内的开门键 避免同楼层业主随意打开对方家门 3 TPI 3 日 增加“同比完成率” 及部门创收 增强部门节约及创收意识 4 保洁岗位 3 月份 作业程序与质检表格修改， 岗位 确保保洁每小时一次，更好的提高质 作业程序 编制进行压缩。 检标准，更而提高保洁时效性 三、培训计划 培训时间 培训方式 培训课程 负责人 培训对象 2010-3-1 授课 安全生产操作规程 部门负责人 机电维修工、班 员 组长以上人员 工 2 2010-3-5 2010 年经营管理方式研讨 培 座谈 主任 班组长以上 训 2010-3-8 培训 病虫害的防止及操作细节规范 部门负责人 绿化人员 2010-3-11 授课 高效办公 客服主管 客服人员 2010-3-11 授课 人员、车辆、物品管理 安检队长 安检人员、管理人员 四、财务状况分析 宏力新村财务状况分析表 一 . 收入 序 类 收入项目 实际同 2 月份预计 2 月份实际 3 月份预计 完成情况 比完成 号 别 主 物业管理服务费 去年无 0 元 29012 元 29800 元 完成 营 2 收 电费收入 去年无 32000 元 38589.6 元 35000 元 入 完成 装修工人出入证工本 3 费 10% 60 元 20 元 100 元 未完成 4 装修垃圾清运费 7.6% 800 元 373 元 600 元 未完成 其 业主、装修公司违约金 0 50 元 0 元 50 元 没有业主 5 装修 他 6 收 新村车卡补办费 去年无 0 元 0 元 0 元 完成 7 入 电梯智能卡工本费 去年无 20 元 20 元 20 元 完成 8 车辆智能卡工本费 去年无 1000 元 1400 元 800 元 完成 9 外来车辆停车费 去年无 200 元 394 元 150 元 完成 10 工程日常维修费 去年无 50 元 45 元 60 元 未完成 11 不 预存电费 去年无 3000 元 6149 元 2400 元 完成 计 12 当 预存物业服务费 去年无 0 元 20288 元 90000 元 完成 月 13 收 公共区域修缮费 133% 600 元 800 元 800 元 完成 入 14 家政保洁服务费 去年无 500 元 1165 元 1800 元 完成 15 废品收入 去年无 100 元 145 元 150 元 完成 16 创 水、电工程承接 去年无 0 元 0 元 200 元 完成 17 广告服务费 去年无 0 元 3000 元 3000 元 完成 收 19 0 元 200 元 绿化养护 去年无 上月无 20 客服咨询服务等 去年无 0 元 0 元 上月无 21 安检物品、装修搬运 去年无 0 元 300 上月无 收入合计 1291% 38380 元 74963.6 元 72230 元 完成 二 . 支出 费用项目 实际同比完成 2 月份预计 2 月份实际 3 月份预计 完成情况 （ 1）工资奖金 A 管理员工资 260% 10950 元 10850 元 10900 元 完成 B 安检员工资 468% 21000 元 14990 元 18500 元 完成 C水电工工资 去年无 7200 元 7020 元 6050 元 完成 D保洁员工资 去年无 7900 元 5190 元 4700 元 完成 E 绿化工工资 290% 1500 元 1600 元 5900 元 未完成 F 司机班工资 去年无 1950 元 0 元 未完成 G部门奖单及 205 元 440 元 450 元 300 元 未完成 补助 固 （ 2 ）固定资产 0 0 元 0 元 0 元 完成 定 折旧 成 （ 3）通讯费 本 A 固定电话 数据未出 B 移动电话 443% 310 元 310 元 300 元 完成 （ 4）福利费 A 管理员 155% 900 元 900 元 40 元 完成 B 安检员 507% 760 元 760 元 40 元 完成 C 水电工 去年无 320 元 320 元 0 元 完成 D 保洁员 去年