税务实训平台培训课件V2.0(增值税).ppt

税务实训平台 财刀在手 会计无忧 主讲：徐洲 中标金税三期工程两大核心系统 个人税收管理系统及管理分析决策系统 国家规划布局内重点软件企业 软件强省浙江只有20家 国家税务总局软件核心供应商 税友大厦 税友服务网络 新疆税友 四川税友 重庆税友 陕西税友 广西税友 广东税友 深圳税友 福建税友 北京税友 天津税友 河北税友 江苏税友 上海税友 绍兴办事处 杭州总部 税务实训平台构成 企业端 税 局 端 系统角色构成及任务 管理班级、学生、案例、成绩 模拟两卡发行 发票发售及发票收回 授权修改金税卡时钟 按照实训要求完成开票，纳税申报工作等 税务实训平台 税务实训平台的特点 5 产品全，已基本覆盖企业端所有涉税软件 高仿真，与实际使用的软件几乎完全一样 防作弊，学生无法抄袭或用其他人的代替 有报告，实训软件能提供实训报告及资料 解疑惑，疑难知识点可用自带藏经阁查找 点击桌面红色“税” 字，登录“税务实训平台”。 99999 9999902 123456 学校编号： 与所在学校管理员老师一致 学 号： 由主管实训班级老师根据每个实训学生学号进行后台注册 密 码： 系统默认123456 系统登录 特色功能 4 银行账户余额 系统 评分 成绩 查询 财税法规库 税务实训平台优势 5 以学校为单位，不限机房安装 仿真性极高，教学功能方便 随时随地上网，随时随地备课 升级速度快，财税法规同步更新 服务周到，响应及时 1.专 用 设 备 2.通用设备 3.开票软件 开票流程 企业持IC卡到税务机关购买发票 将IC卡中的购票信息读入开票金税卡 在开票系统中填开打印发票 在开票系统中抄税后，持IC卡及报税资料到税务机关报税 开票系统的主要功能 发票读入 发票填开 发票查询 发票作废 发票收回 抄税处理 开票系统的登录 读入发票 发票代码 发票号码 开票日期 购货方单位 密码区 商品信息区 销货方单位 备注区 增值税专用发票的填开 开具发票成功后，购货方信息会保存在购货方信息库中，下次开具发票时可从“客户编码库”中选择即可。 正常开具增值税专用发票时直接将购货方信息写入即可。 本实训系统中填写购货方信息有两种方式： 1、复制自己的纳税人识别号到购货方纳税人识别号栏，粘贴后改写末尾号码，系统后台自动调出与纳税人识别号相对应的购货单位信息。 2、相临人员彼此提供各自的纳税人识别号，录入到购货单位纳税人识别号，系统后台自动调出与纳税人识别号相对应的购货单位信息。 购货单位信息填写 正数发票填开 2 9200.00 1564.00 ￥9200.00 ￥ 1564.00 ￥10764.00       壹万零柒佰陆拾肆元整 现金 清单发票开具 出现“销货清单填开”窗口，清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同。 清单填写完毕，先点击工具条上的“对号”保存发票清单，然后点击“退出”按钮。 说明： 1、每张发票只带一个销货清单; 2、票面只有清单行及折扣行,没有其他商品行; 3、在清单中可以对单行商品加折扣，也可以对连续多行商品加折扣; 4、销货清单中的计价原理与发票票面的计价原理完全相同：即单行商品金额、税额的算法、合计金额、合计税额的算法以及精确计位方法均与发票票面中的相同。 清单发票的填开 折扣发票的填开 3 ￥24600.00 1.50 369.00 银行转账 说明： 1、折扣行只能删除不能修改； 2、商品行与它的折扣行之间不允许加入其它记录； 3、折扣行也算在商品总行数之内； 4、每个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品加统一折扣，但不能对合计金额加折扣。 发票查询 选择要查询的发票月份 发票作废 说明： 1、已报税的发票不能作废，只能开具负数发票红冲。 2、点击“作废”按钮后，只有在弹出的确认对话框中选择“确认”才会真正作废，在执行此按钮后无法改变作废状态。 3、对已开发票进行作废时，必须遵守“谁开具，谁作废”的原则。 修改金税卡时间 选择需要修改的 月份、日期、时间 8月 9月 当月月末前 进行的抄税 次月1日至15日 进行的抄税 非征期抄税 征期抄税 抄税概念 抄 税 纳入防伪税控的增值税一般纳税人将防伪税控开票子系统所开具的发票存根联明细数据、发票领用存信息、发票明细汇总数据从金税卡（包括增值税专用发票和增值税普通发票）抄到税控IC卡中。 抄税处理 报税方式 报税方式 抄报税流程 认证对象及期限 增值税网上认证对象： 增值税专用发票（抵扣联） 公路、内河货物运输业统一发票（抵扣联） 认证期限的规定： 2010年1月1日以后取得的可抵扣发票认证期限为180天。 发票认证流程 设置实训时间 设置金税密钥 发票录入 发票管理