C-12某医院二0一六年经济运营分析报告.docxVIP

WORD格式-专业学习资料-可编辑 --学习资料分享---- 医院精选案例 主题： C-112 某医院二 0 一六年经济运营分析报告 医院内部资料 备案编号： C-13 | 密级：一级 备案编号： C-13 密级：一级 目录 第一部分 经济运营总体情况 2 一、人员情况： 2 二、服务量情况： 2 三、政府投入情况： 2 四、业务收支情况： 2 五、医疗增加值情况： 2 六、职工福利水平情况 2 第二部分 经济运营主要绩效 3 一、医疗收入逐年增长，收入结构进一步优化 3 二、成本结构良性调整，医疗增加值明显提高。 3 （一）百元医疗收入的非人员成本下降 3 （二）管理费用进一步压缩，并趋向合理 4 （三）医疗增加值明显提高 5 三、人均医疗收入增长 ,人均福利水平明显提高 5 四、诊疗服务量逐年增长 ,社会绩效有所提高 6 （一）诊疗服务量增长： 6 （二）社会绩效提高 7 第三部分 存在问题和原因分析 8 一、资产总值虽然增长 , 但资产负债率偏高 8 （一）资产负债情况： 8 （二）主要原因分析 9 二、医疗设备利用率较低 9 三、经费自给率较低，影响医院积累 10 第四部分 主要建议 11 一、启动工作量与人力资源配比的评估机制 11 二、实现全面预算管理，加强成本核算 12 三、进一步完善绩效考核方案 12 医院内部资料 1 备案编号： C-13 密级：一级 医院经济运营分析报告 第一部分 经济运营总体情况 一、人员情况： 截止 201* 年 12 月 31 日，医院在岗职工人 1065 人，比上年同期增加 4 人，其中；在编职工 569 人，同比增加 19 人；聘用人员 (含派遣） 504 人，同比减少 15 人。离退休人员 158 人，同比增加 6 人。二、服务量情况： 本年度完成门急诊工作量 1016864 人次，比上年同期减少 9271 人次，减少 0.90 %；收治住院病人（出院病人数） 13916 人次，比上年同期增加 12 人次，增加了 0.09%；实际开放床位 420 张，出院者实际占用总床日数 105952 天；总诊疗人次（含计免）为 1058047 人次，比上年同期减少 8232 人次，减少了 0.77 %。 三、政府投入情况： 201* 年医院财政补助投入 56,394 万元，同期比（35,902 万元）增长 57.08%。 四、业务收支情况： 201* 年医院医疗收入 105，054 万元，同期比（ 90,490 万元）增长 16.09%。业务支出（即总支出） 166,354 万元，同期比（ 118,083 万元）增长 40.88%（表一）。 五、医疗增加值情况： 201* 年医院医疗增加值百分比为 36.01％，同期比（ 33.09%）增加 2.92 个百 分点。（表一）。 六、职工福利水平情况 201* 年医院年人均福利水平 24 万元，同期比（ 22 万元）增长 9%（表一）。 表一 基本情况表 项目 2016 年 2015 年 同期比 在岗人员 3,603 3,428 5.1% 门诊诊疗量 497 503 -1.18% 医院内部资料 2 备案编号： C-13 密级：一级 出院人数 45， 715 39， 556 15.57% 政府投资 (万元 ) 56,394 35,902 57.08% 医疗收入 (万元 ) 105， 054 90， 490 16.09% 业务支出 (万元 ) 166， 354 118， 083 40.88% 医疗增加值百分比 36.01% 33.09% 2.92 个百分点 职工福利水平 (万元 ) 24 22 9% 第二部分 经济运营主要绩效 一、医疗收入逐年增长，收入结构进一步优化 201* 年医院医疗收入 105，054 万元，同比增长 16.09%，在医疗收入中 :非药品收入 (挂号、诊察、检查、化验、治疗等下同 )59，953 万元 , 占医疗收入 57.07%，同比增加 1.36 个百分点，药品收入 37，872 万元，占医疗收入 36.05%；同比下降 1.54 个百分点，医疗收入逐年增长，结构进一步优化 (见表二 )。 表二 各医院收入结构情况表 单位：万元 其中 单位 年度 医疗收入 药品收入 非药品收入 金额 比重 % 金额 比重 % 201* 年 90,490 34,014 37.59% 56,476 62.41% 合计 201* 年 105,054 37,872 36.05% 67,182 63.95% 对比 16.09% 11.34% 约 -2 个百分点 18.96% 约 +2 个百分点 二、成本结构良性调整，医疗增加值明显提高。 （一）百元医疗收入的非人员成本下降 201* 年医院医疗收入 105，054 万元，医疗成本支出 166，