20XX年质量管理体系自查表.docVIP

PAGE PAGE 39 质量管理体系自查表（按Formel Q进行） JL8.2.2-11 NO； NO 检 查 内 容 分值 显 示 备 注 项目要求(过程审核A部分 0 4 6 8 10 01潜在供方评价 70 01 对制造零件的要求/重要特性的满足 产品技术要求一览表、特性和特殊特性一览表产品最终检验记录 02 经验/ 各种评价的参考 与产品有关经验记录和与产品有关的技术参数记录评价表、 03 过程开发的可能性/ 项目规划 产品实现过程的开发可靠性研究报告或项目规划报告 04 质量方法 / 质量技术 质量管理的老七大工具和新七大工具、TS 16949标准的五大工具 05 原材料 / 外购件 原材料清单和外购件清单用相关的检验规范和检验标准 06 顾客关怀 / 顾客满意度 (服务) 与顾客有关的过程文件和与顾客满意有关的调查记录和分析材料 07 生产 生产计划和计划完成情况记录和分析报告 01对制造零件的要求/重要特性的满足 01．1 供应商提供某种产品的资格，从根本上讲取决于其能否满足对该产品的具体要求， 企业的生产产品的资质证书和证明材料 01．2 如在设计任务书、技术文件(技术条件