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制度 编 号 员工出差管理制度 名称 执行部门 1 章 总则 1 条 为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。 2 条 本制度适用于公司所有员工。 2 章 出差审批权限 3 条 员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 4 条 出差的审核决定权限。 1 2 由总经理核准。 3 第 5 条 交通工具的选择标准 1 2 3 飞机。 3 章 出差借款与报销 6 条 费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划， 报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。 第 7 条 借款 1 因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支 付。 3 3 日内到财务部结算还款。 8 条 报销 严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副 总审批→财务领款报销。 4 章 差旅管理 9 条 出差申请与报告 1 排差旅、住宿等事宜。 员工出差申请表 出差申请人 部门 岗位 出差目的地 预计出差时间 年 月 日～ 年 月 日 共计 天 出差事由 交通费 住宿费 餐费 业务招待费 其他费用 合计 费用预算 预借费用 部门经理（签字） 总（主管副）经理（签字） 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理 财务审核 总（主管副）经理 2 3 长出差时间，否则其差旅费不予报销。 4 3 日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理 费用报销、差旅补贴等手续。 5 3 日内向主管副总汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 6 3 日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。 7 报销，并对员工按旷工进行处 理。 第 10 条 费用标准及审批权限 差旅费用标准及审批表 人员类别 费用类别 报销条件、报销额度及审批人 总经理助理及以 所有费用开支 实报实销，由总经理审批 上级别管理层 国内城市之间转移的飞机、 1．凭所购的票实报实销 火车、船、汽车等交通费用 2．分别经部门经理、分管副总审批 出差期间住宿、正常餐饮费用 1．须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入 住及退房日期），并加盖有效印章 部门经理、 2．按报销标准给予报销（如下表所示） 普通员工 3．分别经部门经理、分管副总审批 招待费、交际应酬费 1．费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批 （需详列说明） 准 2．未经事先批准的此类费用，责任人自行承担 出租车费用 ------ 员工出差住宿、餐饮费用报销标准 城市 一级城市 二级城市 三级城市 费用 住宿 元/天 元/天 元 / 天 早餐 元 /人 /餐 元/ 人 /餐 元/人/餐 餐饮 午餐、晚餐 元 /人 /餐 元/ 人 /餐 元/人/餐 注：不按上表规定而超出报销标准时员工必须提交书面说明， 写明理由，经副总经理签字后方予报销， 否则由报销人自己承担。 第 11 条 出差补贴标准 1 9： 00 前出发、 17：30 后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算 出差补贴。 2 9 日出差 12 日返回者，给予 3 天的出差补贴；如果员工能提供 9 日 9： 00 前出发、 12 日 17：30 后离开出差地的相关证明，则可给予 4 天的出差补贴。 3 4 待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。 5 第 12 条 国外出差 1 2 担。 5 章 附则 13 条 下属与上级一起出差时，下属差旅费可比照上级职员标准支给。 14 条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。 15 条 餐费、住宿费的支领标准，可随物价的变动由总经理随时通令调整。 16 条 本管理制度经董事会核定后实行，修改时亦同。 编制人员 审核人员 编制日期 审核日期  批准人员 批准日期 员工当日出差申请表 永骅公司员工当日出差申请表 填表日期： 申请人 职务  所在部门 出差时间  岗位 出差地点 出差事由 所在部门意见 部门经理（签字） 日期： 年 月 日 主管副总意见 主管副总（签字） 日期： 年 月 日 员工远途出差申请表 永骅公司员工远途出差申请表 部门：  填表日期：  年 月 日 申请人 随同人员  职位 职位 交通工具 出差时间 计划返回时间  自 年  月 日起至  年 月 日止（共 日） 最终返回时间 出差路线 出差要办事项简述 申请借支差旅费  元 出差期间联系方式 批准借支差旅费  元 出差期间 工作事项安排 本部门意见 财务部审核  人力资源部审批 总经理审批 填表说明：此表用于对外地出差事项的申报，由本人填写，员工由部门审批，部门经理由主管领导审批。