总经理工作部内部审计绩效考核指标.docVIP

精品资料网（） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座 精品资料网（） 专业提供企管培训资料 总经理工作部内部审计绩效考核指标 KPI KPI说明 计算方式 信息来源 考核目的 审计事务完成率 审计任务按时完成率不低于[ ]%，或[否决性指标] 本岗位提交报告及部门主任 保证公司各项审计工作的完成 重要审计事务的完成质量 见软指标说明表 本岗位提交报告及部门主任 保证内部财务审计、合同审计、工程审计、领导任期经济审计等工作高质量完成 各项审计工作的按时性 考核周期内未按期审计监督的次数不高于[ ]次/考核周期，或[否决性指标] 本岗位提交报告及部门主任 保证、监督公司及下属单位遵守国家有关法律法规 公司各项内控制度检核的规律性 有效检核频次不低于[ ]次/考核周期 本岗位提交报告及部门主任 保障公司各项经营活动得以规范化管理 下属子公司内部审计机构的健全度 下属各企业内部审计机构数量/企业数量不小于[ ]% 本岗位提交报告 促进下属各企业建立健全内部审计机构，配备内部审计人员 审计事务的制度性 见软指标说明表 本岗位提交报告及部门主任 保证内部审计事务制度完善，有章可循 各级审计人员的业务学习、岗位培训和内部审计理论研究 见软指标说明表 本岗位提交报告及部门主任 提高公司各级审计人员业务素质，保证审计工作顺利进行 审计资料、文件管理的完备性 归档审计资料出现缺失、遗漏的次数不高于[ ]次，涉及重要性资料遗失时为[否决性指标] 本岗位提交报告及部门主任 加强档案管理 总经理工作部内部审计岗岗位KPI说明表 考核指标 具体内容 重要审计事务的完成质量 对外聘请的专业审计机构能力强 审计过程中汇报的及时性 审计报告完成率 向董事会及相关部门报送审计报告的及时性 审计事务的制度性 审计制度健全 收集法律法规完善，能够随时提供有价值的参考文献 各级审计人员的业务学习、岗位培训和内部审计理论研究 定期组织学习和研讨 为学习和研讨创造条件