采购物资、外协产品质量检验规范.docVIP

X X X X X X X 公司 质量管理体系三级文件 采购物资、外协产品 质量检验规范 受控状态： 发放编号： 2013.9.25 发布 2013.9.25 实施 X X X X X X X 公司 文件编号 HG-ZL-309 采购物资、外协产品 质 量 检 验 规 范 编制：孙建文 发行版本 A 审核：刘恩山 修改状态 0 批准：何世聪 实施日期 2013.9.25 共14页 第1页 1 范围 本规范规定了钢材（板材、型材、管材及其它材料）、铸锻件、焊材、标准件、外协件和外购设备的验收的依据和方法，以保证产品质量符合标准、合同和技术协议的要求。 本规范适用于公司对采购的物资及外协产品的检验。 2 职责 2.1物资供应部对所采购物资的特性(技术要求)的完整性、符合性及质量证明书的完整、可靠性负责。 2.2质量管理部负责采购物资、外协产品的检验和记录的保存。 2.3 技术开发部负责编制采购物资的采购规范。 2.4工艺定额部负责编制外协件的技术协议。 2.5 生产运行部库房负责外购产品的储存管理。 3 原材料的检验 3.1 检查验收依据 a) 有关的国标、部标和国际标准； b) 产品专用标准、图纸； c) 订货合同或技术、工艺部门提供的有关采购规范或技术协议； d）《H类材料》标准。 3.2 材料进厂验收 3.2.1 质量证明书的审查、确认 材料检验员在接受检验任务后应在两日内完成材料质量证明书的核实工作。核实内容如下： a) 核实供货方应在公司合格供方名单内，材料质量证明书印章与其单位名称一致，且印章应清晰。原材料质量证明书所列项目和数据必须符合相应标准、技术协议及合同的要求； b) 核实原材料质量证明书原则上应是原件，当供方只能提供复印件时，必须加盖供方红色印章，供方经办人姓名、日期，且复印件上原钢厂的质量专用章应清晰可辩、不得有涂改，否则为质证书不合格； c) 根据3.3的规定，确定复验项目和取样数量，并及时开出《取样通知单》，以便取样。 3.2.2 编写材料检验号 材料检验员对材料质量证明书审查合格后，按材料炉批号编制材料检验号填写在质量证明书上。 3.2.2.1材料代号规定 a)板材用B表示、管材用G表示、型材用X表示、圆钢用Y表示、锻件用D表示、铸件用Z表示、调质件用T表示、方钢用F表示； b)分组号见附件1。 3.2.2.2材料检验号表示方法 板材 × × ×× ×× ×× 当月验收序号 表示验收的月份、不足两位数前加零 表示验收年份，取后两位数字 分组号 材料代号 b) 管材、条钢、型材 × ×× ×× ×× 当月验收顺序号 表示验收月份，不足两位数前加零 表示验收年份，取后两位数 材料代号 c) 外购锻件、锻坯 × × ×× ×× 当月验收顺序号 表示验收月份，不足两位数前加零 表示验收年份、取后两位数 材料代号 d) 铸件材料检验号延用铸件上的铸造号标识。 3.2.3 实物验收 材料检查员应在材料到货后两日内完成以下工作： a) 查验实物的炉号、钢号、规格和数量要与材料质量证明书、合同一致； b) 检验实物外观质量及几何尺寸。当发现与质量证明书及有关标准要求不符时，按《不合格品控制程序》处置； c) 对钢板应用油笔逐件书写检号、材质、规格。其它材料按批（或捆）在码垛材料出头处标注检号、材质及规格； d) 复验时，检验员按取样标准在实物上划定取样位置，填写试验委托单。生产单位协助切取和加工试样，检验员送检并根据试验报告进行合格与否的判定； e) 经判定合格的材料，检查员应及时在材料验收单上填写检验号标记，做为合格确认。若判为不合格的材料按《不合格品控制程序》处置； f) 检验员应监督入库材料的码垛、堆放情况，核对标记、数量、填写验收记录。 3.2.4材料紧急放行 a) 如确因生产急需来不及验证而紧急放行的材料、毛坯