金属非金属地下矿山安全检查表.docVIP

附件2 金属非金属地下矿山安全检查表 矿山企业名称： 检查时间： 年 月 日 检查内容 检查方法 检查依据 违法违规行为 检查结果 1 证照检查 检查证照及有效性。 《安全生产许可证条例》第二、九、十三条；《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第20号公布，第78号修订）第二十一条、第二十八条。 1.未取得安全生产许可证擅自进行生产。2.安全生产许可证逾期继续进行生产。3.安全生产许可证未按规定变更。4.转让、冒用或使用伪造的安全生产许可证。5.采矿许可证到期或被暂扣、撤销、吊销和注销的，没有及时交回安全生产许可证。 2 责任制、管理制度和安全管理机构设置及安全管理人员配备情况 查阅机构设置文件，资料。 《安全生产法》第十八、第十九、第二十一条；《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第20号公布，第78号修订）第六条。 1.未建立健全安全生产责任制。2.未制定本单位安全生产管理有关制度。3.未按照规定设立安全生产管理机构。4.未配备安全生产管理人员。 3 主要负责人和安全管理人员培训情况 查验安全生产知识和管理能力考核合格证，查阅培训记录。 《安全生产法》第二十四条；《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号公布，第80号修订）第二十四条；《安全生产培训管理办法》（国家安全监管总局令第44号公布，第80号修订）第二十三条。 1.主要负责人和安全管理人员自任职之日起6个月内未取得安全生产知识和管理能力考核合格证。2.主要负责人和安全管理人员的安全生产知识和管理能力考核合格证通过不正当手段获取。 4 从业人员安全培训情况 查阅培训记录、抽查相关从业人员。 《安全生产法》第二十五条；《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号公布，第80号修订）第十一、十三、十四、十五、十六、十七条；《安全生产培训管理办法》（国家安全监管总局令第44号公布，第80号修订）第十三条。 1.未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。2.新招井下作业人员实习期不满即上岗作业。 5 特种作业人员培训情况 查验特种作业操作证。 《安全生产法》第二十七条；《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号公布，第80号修订）第五、三十六条。 1.特种作业人员未取得特种作业操作证。2.特种作业人员伪造、涂改特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证。3.特种作业人员转借、转让、冒用特种作业操作证。 6 安全培训档案 抽查档案记录。 《安全生产法》第二十五条。 未建立或编造安全培训档案。 7 建设项目安全设施“三同时”管理 查阅资料。 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第36号公布，第77号修订）第七、十、十二、十五条；《安全生产法》第二十九、三十一条。 1.未进行安全预评价。2.未进行安全设施设计擅自开工。3.安全设施设计未经安全监管部门审查或审查不合格。4.重大设计变更未审查或审查不合格。5.未编制安全验收评价报告。6.安全设施未验收或验收不合格。 8 安全风险分级管控和隐患排查治理情况 查阅相关资料。 《安全生产法》第三十八条；《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号）第十四、十八条，《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（安监总管一〔2016〕60号）。 1.未建立事故隐患排查治理制度。2.重大事故隐患不报或者未及时报告。3.重大事故隐患整改不合格或者未经安全监管部门审查同意擅自恢复生产。4.未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报。5.安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制建设情况。 9 应急预案及演练情况 查阅有关资料。 《安全生产法》第七十八、七十九条；《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第17号公布，第88号修订）第二十六条、三十七条。 1.未按照规定制定事故应急预案或未定期组织演练。2.未按照规定进行应急预案备案。3.未按照规定对应急预案进行修订并重新备案。4.未建立应急救援组织或者未指定兼职应急救援人员。 10 外包工程安全管理情况 查阅有关资料。 《生产安全法》第四十六条；《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全监管总局令第62号公布，第78号修订）第六、七、八、十一、十二条。 1.未按照规定签订安全生产管理协议。2.未将承包单位及其项目部纳入本单位的安全管理体系，实行统一管理。3.生产运行期间，主通风、主提升、供排水、供配电、主供风系统及其设备设施的运行管理进行分项发包。4.外包单