公司文件编码一览表.docVIP

公司文件名号一览表（一） 序号 文 件 名 称 文件名号 通常使用部门 适用标准条款 模板 一、 联系、通知、洽商类 1、 工作联系单 LX01— 通用 5.5.3内部沟通、7.2.3顾客沟通和其他沟通 有 2、 通知单 LX02— 通用 同上 无 3、 洽商单 LX03— 通用 同上 无 4、 （ ）变更通知（申请）书 LX04— 工程部、总工办 7.5.2产品实现 有 5、 设计更改通知单 LX05— 工程部、总工办 7.3.7设计变更 有 6、 （项目、设计等工作）任务书 LX06— 工程部、总工办 7.3.2项目、设计等输入 有 7、 文件更改通知单 LX07— 通用 4.2.3文件控制 无 8、 工作任务单 LX08— 通用 有 9 （专利产品）设计任务书 LX09— 公司 10、 （工程）设计任务书 LX10— 公司 11、 采购任务书 LX11— 通用 二、 记录类 1、 会议签到表 JL01— 通用 同“工作联系单” 有 2、 会议纪要 JL02— 通用 同“工作联系单” 有 3、 图样审查记录 JL03— 通用 7.3设计与开发 有 4、 设备、材料和结构件验收记录 JL04— 物资部、工程部 7.4.3采购验证 有 5、 产品监造记录 JL05— 物资部 7.4采购 有 6、 合同履行情况台帐 JL06— 物资部 7.2与顾客有关的过程 有 7、 顾客财产登记表 JL07— 财务部 7.5.4顾客财产 有 8、 设备安装、单项和分项工程验收记录 JL08— 工程部 7.5.2产品实现 有 9、 分部试运行验收记录 JL09— 工程部 7.5.2产品实现 无 10、 机组试运行验收记录 JL10— 工程部 7.5.2产品实现 无 11、 文件发放记录 JL11— 通用 4.2.3文件控制 有 12、 文件接收记录 JL12— 通用 4.2.3文件控制 有 13、 文件借阅、复制记录 JL13— 通用 4.2.3文件控制 有 14、 图样校对、审核记录 JL14— 工程部、总工办 7.3.5设计确认 有 15、 员工培训情况记录 JL15— 行政部 6.2.2员工培训 有 16、 设备台帐 JL16— 物资部 6.3基础设施 有 17 受控文件清单 JL17— 通用 4.2.3文件控制 有 18 （项目、部门年度）不合格及其处置记录 JL18— 通用 8.3不合格控制，8.5.2纠正措施，8.5.3预防措施 无 19 工程竣工验收记录 JL19— 工程部 7.5.2产品实现 有 20 合格分包商/供应商名单 JL20— 物资部 7.4采购 有 21 质量体系运行记录清单 JL21— 通用 8.2.3过程的监视测量 有 22 产品性能验证记录 JL22— 工程部 7.3设计与开发 无 23 外来文件清单 JL23— 通用 4.2.3文件控制 有 公司文件号一览表（二） 序号 文 件 名 称 文件名号 通常使用部门 适用标准条款 模板 24 JL24— 有 25 内审检查记录 JL25— 质量管理机构 8.2.2内审 有 26 内审不合格项分布记录 JL26— 质量管理机构 8.2.2内审 有 27 项目质量管理运行过程检查记录 JL27— 质量管理机构 8.2.3过程的监视测量 有 28 纠正和预防措施实施情况记录 JL28— 通用 8.5改进 有 29 技术资料交接记录 JL29— 工程部、总工办 4.2.3文件控制 有 30 竣工资料交接记录 JL30— 工程部、生产部 4.2.3文件控制 有 31 质量结点控制过程纪录 JL31— 通用 三、 报告类 1、 项目周报 BG01— 公司 5.5.3内部沟通 有 2、 不合格处置报告 BG02— 通用 8.3不合格品控制 有 3、 让步回用申请报告 BG03— 通用 8.3不合格品控制 有 4、 评审报告 BG04— 通用 7.4.4方案评审；7.2.2合同评审 有 5、 顾客满意度调查表 BG05— 通用 8.2.1顾客满意 有 6、 采购申请报告 BG06— 工程部，物资部 7.4.1采购过程 有 7、 特殊采购申请报告 BG07— 工程部，物资部 7.4采购 有 8、 项目总结评价报告 BG08— 公司，工程部 8.5改进 无需 9、 不合格影响评价报告 BG09— 通用 8.5改进 无需 10、 分包/供应商综合能力调查报告 BG10— 物资部 7.4采购 有 11、 分包/供应商年度评价报告 BG11— 物资部 7.4采购 有 12、 分包/供应商项目评价报告 BG12— 物资部 7.4采购 无 13、 员工培训申请报告 BG13— 行政部 6.2人力资源 有 14、 教育、培训有效性评价报告 BG14— 行政部 6.2人力资源 有 15、 顾客满