GACC-质-量-管-理-体-系-检-查-表.docVIP

版本 版本E / 修改0 F02-10 受审核部门 / 区域：高层管理者、管理者代表 审核员： 标准条号：( 1.2，4.1，4.2.1，4.2.2，6.1 ) 审核日期： 年 月 日 序号 审核内容提示 标准条号 现 场 审 核 记 录 备注 1 质量手册中是否提出删减？ 若提出删减，删减的理由 是否合理、充分？ 1.2 1、依据ISO9001:2008标准建立健全了本企业质量管理体系对7.3章节进行了删减，因为本公司生产、产品型号为常年生产的常规产品。 2 是否识别所需的过程，确定这些过程的顺序和相互作用？ 是否识别外包过程的控制？ 4.1 2、根据标准要求有顺序相应的建立了文件，确保过程有效运行和控制所需的准则和方法。 识别了外包过程包括：外协加工、培训和运输。 3 体系文件是否包括质量方针、目标，质量手册，所要求的程序、文件、记录？ 4.2.1 3、质量方针、目标按照2008版进行了修改，更具先进性。 4 质量手册是否包括体系的范围，编制或引用程序，过程相互作用的表述？ 质量手册的保持？ ( 监督审核时核查 ) 4.2.2 4、质量手册涵盖了全体系文件的范围、按标准要求建立了9个控制程序。 5 是否确定并提供所需的 资源？ a ) 实施、保持体系并持续改进；