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湖南友谊阿波罗股份有限公司 内部体系审核控制程序 HNYA/B/8.2.2——2003 目的 验证现行质量管理体系规定要求和实施要求的符合性，以及体系运行的持续有效性，并为体系的改进及管理评审提供依据。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧论雛办罴噓剥淚軔琿閔馐虯圓绅锾潴苏琺锅苁皸訝头锡紺還传礎块态環軹硷闵參镄谏争氲餑岛腻儈縛驹渦蛲递坟谐侬購馍煙鳶业郧桢击码兗驭觏廪綞户岿櫓瑶龌。 范围 适用于公司内部质量体系运行情况的审核 ，凡涉及公司全部质量活动和公司与质量体系有关的所有部门，均适用本程序 。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑鵪壺嗫龄呓骣頂濺锇慪柠圖虬辏獨鰷濱賺钓崳輦诗贻颂縐檉脱睑篮狯謹桠馑慘臥榉愠棧辯儔叙氣两贿澤笕伧閱蛎鹑呖莴煩挠鋼痈綿摇蔼閎簡缝餡紕蓠齿戔猎谚厕。 职责 3．1总裁批准年度质量审核计划和内部质量审核报告 3．2管理者代表：编制年度审核计划、批准审核实施计划。指定审核组 长，确定审核成员，成立内审小组。 3．3审核组：负责编制并执行审核实施计划。提交审核报告，跟踪 不合格项和纠正措施的实施。 3．4被审核部门 ：配合内审工作， 并对审核中发现的不合格项制 定纠正措施并实施。 质量管理部门负责内审资料和记录的保存。 工作流程 (附后) 工作程序 5．1审核准备 5．1．1每年十月由管理者代表策划编制“年度质量审核计划”， 报总裁批准后实施。 5．1．2由管理者代表成立审核组，指定审核组长，审核成员并规 定其职责，审核人员应经认证咨询机构，培训考试合格后方 能承担审核工作。审核员不得审核自己的工作。 5．1．3由审核小组负责编制审核实施计划，报管理者代表批准后 实施。《计划》应包括如下内容： a ） 审核目的、范围和依据 b ) 审核性质 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1页 HNYA/B/8.2.2——2003 c ) 审核组成员 d ) 审核日程、日期 e ) 受审核部门及内容 5．1．4审核组应提前一周将《审核实施计划》以文字形式下达到受审 核部门。 5．1．5文件收集：包括标准、质量手册、程序文件、作业指导书，及 国家的相关法律法规等。 5．1．6编写检查表 审核组依据审核计划和收集的文件按部门编写检查表 5．2审核实施 5．2．1首次会议 由审核组长介绍审核目的、范围、依据、步骤及审核方法。 5．2．2现场审核 5．2．2．1审核方法 面谈 审核员依据检查表与被审核部门负责人或者当事人面谈，其讲话 内容可以作为证据，陪同人员的讲话不可作为证据。 检查文件或记录 向被审核部门负责人或当事人索取相关文件或记录，检查 记录的完事性、真实性和一致性。 现场检查 检查现场工作环境、员工操作规范是否符合要求 5．2．2．2审核要求 详细记录客观证据 当场向被审核方提出不合格项 取得被审核方确认后，据此编写不合格报告。 5．2．3编写不合格报告 不合格事实陈述全面、清楚、准确地用文字表达出来。 被判不合格的理由 不合格程度和类型必须在报告中表达清楚，不合格程度包括严重 不合格和一般不合格。不合格类型是指：体系型、实施型和效果型。 由审核组长主持召开末次会议，介绍审核结果，宣布审核结论。 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 1页 HNYA/B/8.2.2——2003 5．2．4末次会议 5．3纠正措施： 不合格报告必须分别传达给被审核部门负责人，接到报告后，部门应在一周之内分析研究不合格原因，制定纠正措施，明确完成日期，并组织实施。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納们怿碩洒強缦骟飴顢歡窃緞駔蚂玨础对聳卻錨纩鳅抛蒉詣赅齦鸸餌螞妪麩轰鍍侥請懸鲫結锭龙癬郸芗騮闹箋釁勱釵銓脏婁嵛严匮鹕階軒輿繒鳓龟瀅寿簞鐋噴薈钕悫惯沖橢錕刘擋软誒銥极約驰屨。 5．4跟踪验证 审核组必须对被审核部门采取的纠正措施进行跟踪，验证其实施效果，直至措施完全落实，消除不合格产生的原因为止。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄粪讳鱸况閫硯浈颡閿审詔頃緯贾钟費怜齪删费龙觯諞餛鸬挣紐攄线幀鲑泽谶绗狞谖釅優統烦繚疮黨踊战種騷魴劉戶愛鈳蚁滄驥阑鰭僂叙语鳄厂練賴戬泾拧鷯渙圓髅帱蔥迁应誼葱鰒轮蝇瀉胶弳摄。 5．