山东省施工图审查机构督查考核表.doc

附件2-2： 山东省房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查机构督查考核表 机构名称： 督查组别：第 组 督查指标 分值 督查内容 和要求 细化 分值 评分标准 督查得分 扣分分值及存在问题 1．基本条件 50 1.1 办公场所 15 办公场所、办公设施、财务制度、政策法规、标准规范、技术资料等条件齐全具备 5 办公场所固定，购置房产，满足人均使用面积30平方米以上的，得5分；人均使用面积不足30平方米，每减少2平方米，扣1 4 自动化办公设施齐全，人均1台计算机，A3及以上复印机2台、打印机5台、传真机2台以上的，得4分；不达标，每1小项扣0.5分。配备大型扫描仪的加1分。 4 财务独立，有健全的财务管理制度，得4分；有健全的财务管理制度但财务不独立的，得1分。 2 有关施工图审查的法律、法规、规章、规范性文件、工程建设技术标准、规范、相关设计软件等齐全，保管有序，每种2套以上，得2分；每缺少一种扣0.2分，最高可扣至2分。 1.2 组织机构及规章制度 4 有完善的技术管理、质量保证体系和内部管理制度 2 建立、健全技术管理和质量保证体系，各项内部管理制度（包括机构职责、审查程序、审查公示、岗位责任制、质量管理、业务学习、档案管理、不良信息报送等8项内容）齐全，得2分。 2 未经审批擅自成立分支机构的，每1个扣1分，最高可扣至2分。 1.3 审查人员 20 审查人员数量及专业配备达标、审查人员具备审查资格、定期开展业务培训 5 符合条件的审查人员数量及专业配备达到规定要求，实际到岗到位的审查人员符合省建设主管部门认定时的标准，得5分；★达不到相应认定标准的，督查等级为“不合格”。 5 使用具有审查资格条件的审查人员，并在其资格条件相应范围内开展施工图审查工作的，得5分；不达标，每1人次扣1分，最高可扣至5分。 2 使用的专职审查人员仅在本机构从事审查工作的，得2分；使用的兼职审查人员同时在两个及以上机构从事审查工作的，每1人次扣0.5分，最高可扣至2分。 2 审查人员与审查项目的勘察设计单位无直接或间接利害关系的，得2分；否则，每1人次扣0.5分，最高可扣至2分。 3 审查人员的待遇不低于当地主要建筑行业勘察设计单位技术骨干平均收入的，得3分；否则，得1分。 2 组织审查人员参加相关法律法规、规章和规范性文件、工程建设技术标准、技术规范和施工图审查业务的学习及培训，每人每年不少于40学时、且有记载的，得2分；未达到规定学时的，得1分；未参加培训学习的，每1人次扣0.5分，最高可扣至2分。 1 定期组织各专业审查人员分析总结审查中出现的技术问题和审查质量问题、交流审图经验，定期印发施工图审查技术信息的，得1分；否则，得0分。 1.4 审查机构信息化建设 4 应用信息管理系统 2 正确规范使用“勘察设计质量管理信息业务系统”,准确、及时、完整地通过系统上报相关信息，得2分；上报准确及时但数据填报不完整的，得1分；不准确、不及时、不完整的得0分。 2 及时对外提供施工图审查动态信息，满足建设单位查询要求并对外地客户提供完善的网络服务的，得2分；否则，得0分。 1.5 档案管理 4 审查资料保管规范 2 有专人管理、专门场所存放档案，且规范整齐的，得2分；否则，得0分。计算机服务器进行光盘存贮档案的另加1分。 2 各项审查资料归档及时齐全、整齐有序、查阅便捷，其中：施工图审查的受理手续、审查意见（含原始审查记录）、勘察设计单位的回复意见、复审意见、审查合格书等长期保存，施工图、各专业计算书、地质勘察报告等保存5年及以上的，得2分；否则，得0～1分。 1.6 机构发展 3 注重固定资产投入、人才引进 1 注重硬件建设，根据工作需要购置固定资产的，得1分。 2 实际到岗到位审查人员数量超出13号部令要求的（人证均为到位），得2分。 2．审查行为管理 30 2.1 审查业务承接 11 按规定承接审查 业务 4 在建设行政主管部门认定的等级和范围内承接施工图审查业务，无超出认定等级和范围承接业务行为，不兼营工程勘察设计业务的，得4分；★超越认定等级和范围从事施工图审查业务活动的，督查等级为“不合格”。 5 对勘察设计文件是否符合国家和省有关基本建设程序、建设工程市场管理、资质管理等法律法规要求进行审查。如对未进行初步设计审批、抗震专项审查，未办理进鲁备案，勘察设计单位越级勘察设计等项目进行施工图审查的，每1项扣1分。 2 与所审查项目的建设单位、勘察设计单位无隶属关系或其他利害关系的，得2分；★有隶属关系或其他利害关系的，督查等级为“不合格”。 2.2 审查流程 8 按规定程序审查 2 按规定的审查程序