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一、各业务单元年度经营计划和预算编制 各业务单元年度经营计划 （编制模板） 一、上年度主要经营目标预测 1、主要经营目标预测 业务量（销量/产量/项目量等） 销售收入 利润 新客户开发等 2、经验总结与问题分析 目标完成较好的经验总结 目标未完成的原因分析 存在的主要管理问题 二、计划年度的主要经营环境分析 1、宏观经济环境 2、行业经济环境 3、区域经济环境 4、本公司优劣势 优势 劣势 5、SWOT分析 三、计划年度的主要战略调整思路 产业定位调整 市场结构调整 产品结构调整 1 2 生产能力调整 组织模式调整 四、计划年度各项预算目标 1、发展规模类 2、盈利能力类 3、可持续发展类 4、运营管理类 （注：详细以附表形式反映） 五、计划年度经营计划 1、主要经营策略 市场开发策略 产品开发策略 渠道建设策略 价格调整策略 市场推广策略 客户服务策略 供应商开发策略 生产调整策略 2、年度经营计划 年度销售计划（附表） 年度生产计划（附表） 年度采购计划（附表） 年度研发计划（附表） 年度项目计划（附表） 六、计划年度投资计划 1、内部投资计划 3 4 工程建设计划（附表，一般总部编） 固定资产购置计划（附表） 设备更新改造计划（附表） 2、外部投资计划（一般由总部编制） 股权投资计划 债权投资计划 证券投资计划 其他资本运作计划 七、计划年度重点管理计划 1、行政管理工作 2、人力资源管理工作 3、财务管理工作 3、生产管理 4、物流管理 5、项目管理 6、技术质量管理 7、安全管理等 （注：可以表格形式列出管理要点） 八、计划年度专项工作计划 专项1 专项2 九、计划年度财务预算（附表） 销售收入及回款预算 采购支出预算 生产/营业成本预算 工资预算 5 6 销售费用预算 管理费用预算 财务费用预算 资本支出预算 研发费用预算 专项费用预算 融资及还款预算 利润表预算 资金收支平衡表预算 现金流量表预算（初期可不做） 资产负债表预算（初期可不做） …… 十、主要资源支持请求 1、资金支持 （在预算的基础上附资金拨付需求表） 2、人员配备支持 （附计划年度人力资源需求表） 3、人员培训支持 （附计划年度培训需求表） 4、政策支持 薪酬激励政策 授权政策 …… 7 8 二、各职能中心（部）年度计划和预算编制 人力资源中心（部） 年度工作计划 一、上年度主要管理目标完成情况 1、年度工作目标（预计）完成情况 招聘工作目标完成情况 培训工作目标完成情况 薪酬管理工作目标完成情况 绩效管理工作目标完成情况 员工关系工作目标完成情况 组织调整工作目标完成情况 其他工作目标完成情况 2、经验总结与问题分析 目标完成较好的经验总结 2、各职能中心（部门）正式编制年度工作计划 目标未完成的原因分析 存在的主要管理问题 二、计划年度战略和经营对人力资源管理的要求 1、组织结构调整方面 2、人力资源规划方面 3、人力资源成本方面 4、人力资源管理方面 5、国家法规要求方面 6、…… 三、计划年度人力资源管理预算目标 1、量化目标 招聘人次，招聘计划完成率 培训项目数量，培训工作完成率 1 2 员工流失率 管理费用控制等 2、非量化工作目标 目标一 目标二 …… 四、计划年度人力资源工作思路和计划 1、招聘工作 思路 年度计划（附表） 2、培训工作 思路 年度计划（附表） 3、薪酬管理工作 思路 年度计划（附表） 4、绩效管理工作 思路 年度计划（附表） 5、员工关系工作 思路 年度计划（附表） 6、组织调整工作 思路 年度计划（附表） 3 4